工资薪金代扣代缴个税的分录怎么做啊，新接到的个税完税证明，以前做工资账的时候，说没有个税，现在忽然给我拿来几份完税证明，还是以前月份的，这个怎么入账呢？
借应交税费个税，贷银行存款。
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老师您好，现在遇到个棘手的问题。税局要查账，要我们拿账簿凭证过去给他看，从2020年9月到2022年6月份的账。可是老板一直没有把账拿回来，以前一直是给代账公司做账，做到2021年6月份的账，一直没拿账回来，我也没没接着做。就算现在拿回来，只有两天的时间，我也没办法把一年多的账补起来。那我应该拿什么资料去给税管员看呢？怎么应对这次税局的查账呢？
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工资薪金代扣代缴个税的分录怎么做啊，新接到的个税完税证明，以前做工资账的时候，说没有个税，现在忽然给我拿来几份完税证明，还是以前月份的，这个怎么入账呢？
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今天做账发现，应缴税费-应交个人所得税借方有余额，找到原因是 以前会计只做了缴纳个税的分录，支付工资的时候 贷方的分录没有做 ，前面已经结账 我这个月要怎么调呢？
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您好，老师，咨询个事情，我们公司1月份测得个税，工人没有填附加扣除，只是当时把附加扣除收集了一下，然后测了个税，把工资发了，1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填，填不了，所以就和之前的工资表对不上了，分包的个税他们自己承担的，当时分包这几个工人他们给我附加扣除，我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了，（我以他们没有附加扣除测得个税，然后汇总了一下金额让分包转到公户了）但是之前工资表里还有一部分金额，当时做到应交个人所得税里面了，现在做账我不知道咋做了，因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额，这部分怎么做账呢？
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老师，我们分公司只有这一张完税证明的票，还是通过员工代缴的当时缴的，其他所有收入和支出都是由总公司做的账，我就想问，通过这个完税证明我怎么填写资产负载表和利润表呢？还有企业所得税表呢？
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老板名下有两个公司：A公司正常生产经营有营收，B公司辅助A公司过账用。就是A公司收到钱假设120W，借款给B，B在借款给非职工个人，这样把钱拿出来，最后这个钱是不还的，那么我的账怎么消化掉呢？B对于A是其他应付款，付不出去转作营业外收入？B对于非职工个人是其他应收款，收不回来转作营业外支出？一来一往平了，也不用缴企税，这样经得起税局查账吗？应该做好哪些资料备税局查账@郭老师
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发工资，从工资里扣除，借应付职工薪酬工资，贷银行存款应交税费个税。
比如10月要发5万工资，5月交了一笔500个税没入账，那么这月账上应发工资就是.49500对吗？
应发工资是5万，实际发放的工资是49500。