老师。你好。我公司5%税率小规模纳税人。 请问附表5%表中填写的是普票+专票的数据还是只填写专票部分的数据？ 如果填写专票的数据16栏不含税销售额是数据是系统带出来的填写到主表5栏。主表15栏就对应的上税控盘发票统计资料专票销项税额。 普票因为没有超过45万填写在主表10栏。但是主表18栏不等于税控盘统计表的销项税。请问普票差额征税这部分应该填在哪个位置？

增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢，我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢

老师，我公司是小规模，7-9月份来了76000的专票，93000的普票，今天要报税，您帮我看下下面这个图，对于专票的收入部分填在第一栏内，普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗，可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢，专票的收入大概有760多的增值税啊？ 还有图2附列资料用不用填？我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表，这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思，不太懂？ 这个图3是减免税的，税控盘这个维护费填表三里对吧？但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了，就填上这么带着可以吗，以后产生普票的收入了随时在减，这么操作吗？ 谢谢老师，我是新手，学了实操，但是第一次给企业真实报税，怕出错。期待老师给指点一下

老师。你好。我公司5%税率小规模纳税人。 请问附表5%表中填写的是普票+专票的数据还是只填写专票部分的数据？ 如果填写专票的数据16栏不含税销售额是数据是系统带出来的填写到主表5栏。主表15栏就对应的上税控盘发票统计资料专票销项税额。 普票因为没有超过45万填写在主表10栏。但是主表18栏不等于税控盘统计表的销项税。请问普票差额征税这部分应该填在哪个位置？

老师好，我们是一家小规模纳税人，但是因为客户需要专票我们就在网上申请的代开增值税专用发票。那后面填写增值税报表的话，是不是代开的部分就要写在第一栏“应征增值税不含税销售额”这里？开普票免税的部分写在“免税销售额”里？然后普票免税具体免税额就按照不含税收入＊3%的金额写在“本期免税额”里面？

老师，截图1写清楚了，主要问题是涉及分包的附表一第八列不含税金额要怎么填写？很多老师说是系统自动带出来，直接第七列除以1.03，我不这么认为，因为超过30万，专普票都要缴税，主表第一行等于二加三行，第二行填写专票金额是扣除分包后金额，第三行普票是填写1%销售额，如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03，那么主表第二行和第三行该如何分配填写？会有差额，老师可以计算一下再回答我！！