老师，我们七月开进来一张34000的有机认证的发票，七月打款了22000那个12000之前付过钱了，之前的会计也没挂这个公司的往来账，跟这个公司之前的预付账款是平的，我现在怎么做分录

你看吧，我开始接手的做七月份的账的，七月之前是别的会计做的？

他这个分录已经做完了，如果没有进项税不需要调整

都是免税的，问题是我这样子做的分录肯定不对，你看下预付账款12000你看下

你刚才说的那个12000之前付过钱了，冲预付账款12000啊

他之前付过款了，问题是，会计没做账咋冲这个12000呢？

现在我七月份怎么做分录，进来34000的发票，付了22000，截止七月发票和钱都全清的

那你这个要么是流程提错了，你的账是总体汇款32000，流程上只写了20000，要么就是汇款错了

你还没懂，啥意思，就是七月已经发票开完了。开了一个34000然后，七月付了一个22000，就是说，他之前一万二那个钱，没有挂账，我现在要怎么做

你的意思是12000没挂账，那就得补一个凭证，借：预付账款  贷：银行存款等

问题是，他之前的账都是平的，怎么补做银行存款12000呢？那银行存款七月余额肯定对不上了啊

预付账款明细账没有支出12000，就做了贷方12000就平了？

是的，不知道他之前怎么整的

那就得具体查一下是不是之前年度遗留的了

现在是到了七月份，开了发票34000然后付了22000就是发票和钱全部都是清的了，现在七月我咋做账呢？