老师，我想问下，六月之前会计做的账，购买商品，直接借主营业务成本商品四万贷预付账款40000我七月收到了这个四万的发票，我七月怎么做账呢？
借，借预付账款，借主营业务成本负数， 借主营业务成本，贷预付账款
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请问老师，我在四月份预提了成本，请问本月收到发票但是未付款怎么做账，之前是借:主营业务成本～预提成本，贷:应付账款
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我上个月开了五十万的发票。等这个月给我转钱。但是钱只转了四十七万。上个月的分录做成了借应收账款四十七万其他应付款三万贷主营业务收入应交税费。那这个月分录该怎么改
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您好老师，请教个问题。暂估入账的分录 我是这么做的 借:库存商品 25万 贷:应付账款-估价入库 25万 结转成本 借:主营业务成本 25万 贷:库存商品 25万 下月收到发票 借:库存商品 -25万 贷:应付账款 -25万 收到发票做正确的分录我上月结转的成本是不是也冲掉
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您好老师，请教个问题。暂估入账的分录 我是这么做的 借:库存商品 25万 贷:应付账款-估价入库 25万 结转成本 借:主营业务成本 25万 贷:库存商品 25万 下月收到发票 借:库存商品 -25万 贷:应付账款 -25万 收到发票做正确的分录我上月结转的成本是不是也冲掉
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老师，我想问一下，我们是六月份开出去发票10822.82之前的会计啥也没做账，我们七月份收到了10333.02的钱，他扣掉了489.8的电费，这个489.8给开发票了，那我七月份怎么做分录呢？
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老师，2025年发现以前的会计记账有错误，2025年把以前年度2016-2024年的账重做了一遍，所以差别很大，2025年怎么调账，按余额表调账吗？还是不用调了，直接往下做，以前的账存档。
粤公网安备 44030002003870号
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摘要咋写
第一个红冲暂估的成本，第二个确认成本。
第二个我咋做，也是七月收到了25500的发票，他之前这是咋做的账，我懵了
他这两个都是暂估的吗。
我也看不懂，但是七月份收到一个四万的发票，收到一个25500的发票，都对应上了
借主营业务成本，贷预付账款4万，这个是不是没有发票，你暂估的。
之前的会计做的，六月份的账，不是我做的呀？他这写的分录，你知道啥意思吗？是暂估主营业务成本的意思吗
从你回复的这些，我认为是暂估的，要不人家怎么能重复给你开？ 还是你们买了两次。
不是暂估的，你看一下他之前的原始凭证不就可以了。
买了两次也不可能发票一模一样把，我问了，她说没开发票，就是暂估的，问题是贷方，其他应收款又是啥意思
那你看一下这个是不是个人支付出去的，你们支付给了个人，个人再支付出去。
不是的，李永生就是这个供应商的名字
看一下之前有预付给他吗？如果没有的话，就是欠了人家的钱的意思。
其他应收款的贷方余额不就是表示其他应付款，其他应付款是欠了人家的钱？
那现在是我七月份怎么做分录呢？这个25500的这个金额
借其他应收款，借主营业务成本负数，然后再做发票的， 借主营业务成本 贷其他应收款。