老师您好，请问服务费款已付但是发票还未收到可以暂估入账吗，具体分局应该怎么写
你好，可以的，借主营业务成本，贷应付账款暂估， 借预付账款，对方企业 贷银行放款。
-
Q
老师您好，请问服务费款已付但是发票还未收到可以暂估入账吗，具体分局应该怎么写
-
Q
老师，您好，已经付了预付款账上挂着预付科目，但是发票一直不回来，可以暂估成本吗？具体分录怎么写呢？
-
Q
老师您好，请问一下，12月份采购一批货，付款了，也收到货了，但是发票未开，这种情况可以先暂估入账，然后次年等票收到了，再红冲暂估，按实际发票金额入账吗
-
Q
你好老师，我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商，没收到发票，但材料已到并领用了。 分录：借：预付账款 50万 贷：银行存款 50万 借：原材料—暂估 50万 贷：预付账款 50万？ 还是应付账款50万？ 问题就是没收到发票，我暂估入库原材料的分录，贷方我应该写预付账款还是应付账款？下月收到发票要怎么冲？ 车间水电费已付了10万，也没收到发票，那我要怎么结转这个车间水电费的成本？分录该怎么写？
-
Q
老师，请问一下货运代理公司，我们开发票出去是货物运输代理服务费。那收到货物运输代理服务费，2023年暂估成本。借主营业务成本 贷应付账款 暂估入库 收到发票，借主营业务成本 红字，贷应付账款暂估入库红字。收到发票重新做借 利润分配未分配 贷应付账款 **公司。可以吗？
热门问答 更多>
-
就是之前个人垫付啦一些钱，想从公户转出来是只有这几种办法？
-
发工资的就是得交社保啦吧
-
如果公户转私户怎么操作
-
老师，您好，我公司从农民手里收购的哈密瓜，然后再卖给客户，像这种的，我们开什么发票，税率是多少，要交哪些税呢？
-
老师，我们是物业公司，我们收取业主水费，发票应如何开具？
-
老师，酒店行业用营业报表确认收入，再附上发票，收入部分没发票的，确认为无票收入。，那么我想知道，微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证，现金的可以开收据？
-
老师，实收资本10703917.2印花税交多少呀？
-
今天收到一笔货款，但是发票对方想12月份开，货也已经给他了，库存商品是肯定少了，会计分录怎么做？
-
老师，您好，我公司老板承包了一片地，种的哈密瓜，往出销售，都要交哪些税呢？
-
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
谢谢老师，收到发票后的分录麻烦您也一块指导一下谢谢
借应付账款，贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整待预付账款，这个是跨年的。