老师您好，请问服务费款已付但是发票还未收到可以暂估入账吗，具体分局应该怎么写
你好，可以的，借主营业务成本，贷应付账款暂估， 借预付账款，对方企业 贷银行放款。
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老师您好，请问服务费款已付但是发票还未收到可以暂估入账吗，具体分局应该怎么写
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老师，您好，已经付了预付款账上挂着预付科目，但是发票一直不回来，可以暂估成本吗？具体分录怎么写呢？
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老师，请问一下货运代理公司，我们开发票出去是货物运输代理服务费。那收到货物运输代理服务费，2023年暂估成本。借主营业务成本 贷应付账款 暂估入库 收到发票，借主营业务成本 红字，贷应付账款暂估入库红字。收到发票重新做借 利润分配未分配 贷应付账款 **公司。可以吗？
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老师，请问一下货运代理公司，我们开发票出去是货物运输代理服务费。那收到货物运输代理服务费，2023年暂估成本。借主营业务成本 贷应付账款 暂估入库 收到发票，借主营业务成本 红字，贷应付账款暂估入库红字。收到发票重新做借 利润分配未分配 贷应付账款 **公司。可以吗？ 还是说收到发票直接借主营业务成本 贷应付账款
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老师，有没有清算的报表
粤公网安备 44030002003870号
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谢谢老师，收到发票后的分录麻烦您也一块指导一下谢谢
借应付账款，贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整待预付账款，这个是跨年的。