老师，您好，已经付了预付款账上挂着预付科目，但是发票一直不回来，可以暂估成本吗？具体分录怎么写呢？
暂估，一般为：借：库存商品，贷：预付账款， ，票到冲暂估用红字借：库存商品红字，贷：预付账款红字， 发票借：库存商品，/主营业务成本(已售)， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：预付账款
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#提问#老师好，之前暂估成本，借主营业务成本，贷应付账款-暂估。现在已付款，发票也回来了，怎么冲回，具体分录是？
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老师您好，请问服务费款已付但是发票还未收到可以暂估入账吗，具体分局应该怎么写
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老师，你好！就是我们公司之前预付了应付账款，那是三四年前的了，但发票一直没有收回来，现在确认收不回发票了，我看了之前是预估了成本，结转了库存，后面又把预估红冲掉了，但现在我司账上应付账款借方挂着余额，请问怎么把这余额冲掉，谢谢！
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老师，您好，已经付了预付款账上挂着预付科目，但是发票一直不回来，可以暂估成本吗？具体分录怎么写呢？
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请问老师，采购商品供应商一直没有开票，客户又催发票是不是可以先开出?采购款是先预付的，做分录是借预付账款，贷银行存款。然后是借库存商品，贷预付账款-暂估（供应商名称）?但是后来进货发票供应商一直没有开，那怎么处理账务呢？是否要纳税调整?那暂估的账是一直挂着吗？
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好的谢谢老师，老师那比如预付款是3家不同公司总金额为1万元，我暂估可以做一笔分录1万元吗？
你说的这种也可以的。分开做更规范
好的 谢谢老师 是不是暂估库存商品后就可以正常转成本呢？等票回来在红字冲呢？还是必须见到发票才能结转成本？
暂估可以转成本发票回来以后调整成本
好的谢谢老师
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。
好的老师
辛苦了非常感谢，谢谢