演示账套

Q

老师你好，咨询一下我在申报增值税报表时当月未开票收入只有三万多但是我已开票有九万多，，我怎么处理喃？

2023-01-04 15:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-04 15:46

同学，你好你按照这个金额来申报就可以了，有什么问题吗

快账用户7722 追问 2023-01-04 15:49

已开票金额大于我实际收入我是填负数吗

快账用户7722 追问 2023-01-04 15:50

我有点弄不明白了

齐红老师解答 2023-01-04 15:55

同学，你好什么意思？你是之前不开票，做了无票收入，现在开票了

快账用户7722 追问 2023-01-04 16:02

对的，我在当月没把收入冲出来

齐红老师解答 2023-01-04 16:05

同学，你好你需要补做，红冲

快账用户7722 追问 2023-01-04 16:17

怎么补做喃

齐红老师解答 2023-01-04 16:17

同学，你好之前的无票收入，做红字分录

快账用户7722 追问 2023-01-04 16:19

我之前已经算过收入了

齐红老师解答 2023-01-04 16:22

同学，你好现在红冲，然后根据开具的发票重新确认收入

快账用户7722 追问 2023-01-04 16:32

现在我申报表上的总收入就大于账面余额了，我现在要把多计入的收入在申报表冲出来怎么调

齐红老师解答 2023-01-04 16:36

同学，你好你申报表，按照你实际的收入来填是负数就填负数

同学，你好你按照这个金额来申报就可以了，有什么问题吗

2023-01-04

原来无票收入正常申报纳税了，现在开发票时先把原来的无票收入做一个负数收入的分录，然后再按发票来确认收入。这样不会重复交税了，你就把按照正负相加的销售额来申报纳税。

2023-07-06

你好；那你是一般纳税人的话可以用进项税来抵扣的；比如借固定资产；进项税贷银行存款；开票：借银行存款贷主营业务收入；应交税费-应交增值税-销项税

2022-04-18

你好，你们十月份有开票吗？如果没有的话，你把它删除。

2022-11-12

是的，就是这样申报。

2026-06-02

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