你好同学,这个你可以联系你们当地的税务局,让他给你发个小程序,或者是去大厅去更改表格,这不是你的问题,这是系统的问题,需要更正表格。咱们自己更正是更正不了的。

老师基于上半年制造业增值税有缓交政策,所属期2021年10月份和2022年1月份的税款2月份缴纳的,后面做了退税和更正申报,但是这个月申报时主表里的期初未交,和本年累计未交都不对,但是未交税费里已经有这两个月的税款了,可以交税,这个还需要更正报表吗?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
1月份的增值税已经缴纳,因为增值税缓缴政策,5月时退回一半1月份的增值税税款,8月份将这一部分税款又上交了,增值税申报表中31项的位置显示了这个税款,导致32和33项的数值不正确了,怎么调整报表
老师,我们23年有一笔增值税进项税额转出报错月份了,上个月更正申报了,重新更正申报缴纳增值税的分录怎么做?然后把之前缴纳的增值税申请退税了,而且税款已经到账了,这个分录怎么做?
老师 我想问下我们公司5月份预缴增值税附加税 6月初申报时忘了把这个预缴金额填到附表四实际抵扣金额那里,6月份又按开票金额税负缴纳的增值税,导致多缴纳了,8月份申请退税5月份预缴增值税和附加税 已经退下来了,但是现在退的增值税和附加税该怎么做分录呢
小规模季度含税收入是20万,不含税收入是198019.8元,增值税为1980.2,如何入账,利润表收入填20万,还是198019.8。免税的1980.2如何做账
不锈钢行业成本/收入大概在0.91左右 毛利是 9%吗
请问:成交楼面价是如何计算的?
6月份当月发放的生日礼金,单独发到员工工资卡的,请问这个个税是放6月份工资表里,还是怎么申报方式?6月份工资是7月份发放的
老师好,公司开回来的电线灯泡开关不备注项目名称可以不
老师,我是啤酒厂,生产灌出20升桶装扎啤,销售给客户,1.5升小瓶是给客户的,做为促销品给客户可以不?
民非企业的受托代理负债余额何种情况下可以转出?
交行账户,同一个账户内互转,如何做账
老师,小规模公司,扣缴2025年度所得税,我这做账对吗,借所得税费用2000,贷应交税费-应交所得税2000,借应交税费-应交所得税2000,贷银行存款2000
老师您好,请问应付职工薪酬工资里一直计提了5000,但实际是不用付的,怎么调平账呢?
可以再电子税务局更正吗
8月报表出了这个问题,我以为后期能变过来,后面几个月都是直接申报了,8-11的申报全部需要改吗
你好,那个这个表咱这个位置是没法动数的,所以在电子税务局改不了,但是你可以联系一下你们当地的,电子税务局微信客服,看看他能不能给你发个链接,你来改一下。
嗯,光改最后一个月的表格就行了。