小规模纳税人去年11月份在税务局代开1000元（含税）的专票，已在税务局交过增值税及附加税，本月报税应该怎么申报？数据怎么填？

麻烦看下填的对不对？

这是完税证明

你好，对的，是的，是这么做的。

比对名称：增值税专票销售额比对（非差额企业） 比对内容：税控抄报专用发票不含税金额合计+税务机关代开专用发票不含税金额合计=《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第2行（货物及劳务列+服务、不动产和无形资产）本期数+第5行服务、不动产和无形资产本期数。 比对结果信息：税控抄报专用发票不含税金额、税务机关代开专用发票不含税金额合计数为0.00元，《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第2行（货物及劳务列+服务、不动产和无形资产）本期数、第5行服务、不动产和无形资产本期数合计为970.87+0.00+0.00元。相差金额970.870000元， 这又是怎么回事啊？

你好，你代开的是什么业务的？

代开的是服装

你看下，你能直接申报忽略这个提示吗。

可以忽略提示强制申报么？

可以的，可以这么做的。

比对名称：增值税专票销售额比对（非差额企业） 比对内容：税控抄报专用发票不含税金额合计+税务机关代开专用发票不含税金额合计=《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第2行（货物及劳务列+服务、不动产和无形资产）本期数+第5行服务、不动产和无形资产本期数。 比对结果信息：税控抄报专用发票不含税金额、税务机关代开专用发票不含税金额合计数为0.00元，《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第2行（货物及劳务列+服务、不动产和无形资产）本期数、第5行服务、不动产和无形资产本期数合计为970.87+0.00+0.00元。相差金额970.870000元，这个提示哦