同学你好,这样第四季度按红冲的做账处理就行了。
小规模2022年1季度开了一张税率为1%不含税金额为56792.08税额为567.92的专票,第2季度开票税率为3%,第2季度冲红了第1季度这张1%专票,在税务局申报时工作人员说本季度收入要冲减18930.67(567.92/0.03=18930.67),那么,第2季度做账,我应该如何做分录调整账面呢,请老师指导一下,谢谢
老师 小规模普票是免的 现在有红冲第一季度百分之一税率的发票 这申报的时候怎么申报呢
老师 专票红冲了第一季度百分之一税率 普票也红冲了第一季度百分之一税率 这第四季度申报表怎么填写呢
老师 我们第四季度红冲第一季度专票百分之一的税率,也红冲了第一季度普票百分之一的税率 我们这边电子税务局说要更正第一季度报表 第四季度正常按没有负数申报 这样怎么做账呢
老师请问下,我们在第一季度和第二季度增值税申报表上申报了无票收入,但我们第三季度又开了票给对方,我们没有冲无票收入,在这个月申报第四季度时我冲开票收入,要不要把第三季度开的那张发票要不要加在无票收入里面红冲?
保险,可以开具专用发票不
老师,请问新成立的劳务建筑分包公司用不用进自然人电子税务局填写报表?
怎么计算公司一个产品的人工费比如产品从焊锡,到组装,在到半成品,在到组装,在到成品。每道工序的人工怎么算出来
个体工商户,需要交个税吗
老师您好,我想问一下,农机具补贴企业所得税是免税的么,在填月度企业所得税报表时,这个补贴填在哪栏里
请问有限合伙企业收到股东多余投资款记什么科目,实收资本或者资本公积都可以吗?记实收资本后面是不是可以抽出,记哪个更合适
残疾人就业保证金上年在职职工人数包不包括临时工
老师 上个月开错的票 刚才红冲了 怎么还要交税,
我们厂房不大,是房东私人的,房东不愿意开发票,我这个房租怎么记到公司里面呢
小规模纳税人,收到20万工程款,这个季度未开票,下个季度再开票,怎样做账?
还有退税呢
同学你好,退税时,借:银行存款,贷:应交税费-应交增值税。红冲发票时,借:应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。