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老师 我们第四季度红冲第一季度专票百分之一的税率，也红冲了第一季度普票百分之一的税率 我们这边电子税务局说要更正第一季度报表 第四季度正常按没有负数申报 这样怎么做账呢
2023-01-04 20:56
2023-01-04 20:57
同学你好，这样第四季度按红冲的做账处理就行了。
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还有退税呢
同学你好，退税时，借：银行存款，贷：应交税费-应交增值税。红冲发票时，借：应收账款等科目，负数，贷：主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税，负数。