演示账套

老师请教个问题有个公司10月是小规模 11月升为一般纳税人但是年底对账发现2021年2022年支付宝收款没做现在想补上现在已经是一般纳税人了补到现在就要交增值税那补到10月（小规模）可以吗补到10月还用交增值税吗

2023-01-05 12:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-05 12:16

确实是10月份那会收款的吗

快账用户3503 追问 2023-01-05 12:19

不是的老师是2021年 2022年一部分

齐红老师解答 2023-01-05 12:20

小规模期间的，补了的话也不需要交税，升级为一般纳税人后的需要

快账用户3503 追问 2023-01-05 12:22

因为比较少基本上都是一年一对账 2021年普票税率1% 2022年4月到10月的（小规模）普票是免增值税的如果全部做到现在都是6%税率了想请教下如果遇见这种该怎么处理

齐红老师解答 2023-01-05 12:23

按照期限，啥时候收款，补那个期间对应的税率

快账用户3503 追问 2023-01-05 12:25

老师可是2021年早就过去了不能去改增值税报表吧而且也没多少 2021年的年报汇算清缴什么都结束了动一下牵动全身

齐红老师解答 2023-01-05 12:25

可以改，就是比较麻烦，你如果不想改的话，就全部坐在2022年

快账用户3503 追问 2023-01-05 12:31

明白了老师，就是说可以全部做到10月份是吗，就去改下10月增值税报表就行，这个还算简单，就是想问有风险吗

齐红老师解答 2023-01-05 12:32

嗯对，这个是没风险的

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