确实是10月份那会收款的吗
老师,请问一下,我现在理公司以往年度的账,有10万左右挂的预收款,我现在要补报收入,补在6月份上个季度,因为这个月我们申请了一般纳税人,下个月生效,下个月补就要交税了,请问怎么补?是直接在电子税务局改报表补就可以了吗
老师,我们现在是小规模纳税人,10月如果发票开超了是在明年1月报完第四季度的增值税再升为一般纳税人吗吗?也就是说10月,11月,12月这三个月如果还是开超了,但是依然能够享受小规模的那个优惠。是不是这样?@实操班主任欣欣老师
老师,您好,想问一下,就是我是从10月份申请为一般纳税人的,所以11月份按照一般来做账了,现在在做10月份的账(10月份还是按照小规模的),10月份销售额小于15万,所以免税的,但是我忘记做把应交税费-应交增值税转到营业外收入或者其他收益里面了,我做到11月份的账里面可以嘛
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入补开了发票
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入补开了发票,并且是按照一般人补开的发票,这种情况我需要怎么办,并且在这里您回答完我之后我没法回复您,只能重新提交问题,不知道为什么,
5.企业销售产品包装物一批,实际成本2000元,单独计价3000元,税额390元已收。6.购入不需安装生产设备一套,买价20000元,增值税2600元,运杂费1000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。7.某企业2010年6月1日销售产品一批,价目表中该产品价格(不含税)为100000元,增值税税率13%。商业折扣为“10%A销售B收款8.某企业8月7日,从乙公司购入A商品一批,不含税价款10万元,税率13%,入库。,双方之前已预付2万元价款,余额在收货后一次支付。.设某企业为小规模纳税人,征收率3%请对上述(5)-(8)小题编制会计分录(8分)
.设某企业为小规模纳税人,征收率3%请对上述(5)-(8)小题编制会计分录(8分)
某企业8月7日,从乙公司购入A商品一批,不含税价款10万元,税率13%,入库。,双方之前已预付2万元价款,余额在收货后一次支付。
某企业2010年6月1日销售产品一批,价目表中该产品价格(不含税)为100000元,增值税税率13%。商业折扣为10%A销售B收款
购入不需安装生产设备一套,买价20000元,增值税2600元,运杂费1000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。
企业销售产品包装物一批,实际成本2000元,单独计价3000元,税额390元已收。
企业应收胜利公司账款50000元,现确认无法收回,经批准直接转销(小企业)
企业收到蓝天公司投入的机器设备和专利技术。该全新大型机器设备,价值100000元,关税10000元,企业自己用现金支付运输途中发生的费用2000元,设备运达企业并进入安装环节;专利技术账面价值10万,市场价值20万。
6月10日购入的乙材料已到达公司并验收入库
从。公司购入乙材料一址,价款50000增值税6500已开出商业汇票,乙材料尚来到法公司
不是的老师 是2021年 2022年一部分
小规模期间的,补了的话也不需要交税,升级为一般纳税人后的需要
因为比较少 基本上都是一年一对账 2021年普票税率1% 2022年4月到10月的(小规模) 普票是免增值税的 如果全部做到现在 都是6%税率了 想请教下 如果遇见这种该怎么处理
按照期限,啥时候收款,补那个期间对应的税率
老师 可是2021年早就过去了 不能去改增值税报表吧 而且也没多少 2021年的年报 汇算清缴 什么都结束了 动一下牵动全身
可以改,就是比较麻烦,你如果不想改的话,就全部坐在2022年
明白了老师,就是说可以全部做到10月份是吗,就去改下10月增值税报表就行,这个还算简单,就是想问有风险吗
嗯对,这个是没风险的