老师 请教个问题 有个公司10月是小规模 11月升为一般纳税人 但是年底对账发现2021年2022年 支付宝收款没做 现在想补上 现在已经是一般纳税人了 补到现在 就要交增值税 那补到10月（小规模）可以吗 补到10月还用交增值税吗
确实是10月份那会收款的吗
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老师，请问一下，我现在理公司以往年度的账，有10万左右挂的预收款，我现在要补报收入，补在6月份上个季度，因为这个月我们申请了一般纳税人，下个月生效，下个月补就要交税了，请问怎么补？是直接在电子税务局改报表补就可以了吗
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老师，我们现在是小规模纳税人，10月如果发票开超了是在明年1月报完第四季度的增值税再升为一般纳税人吗吗？也就是说10月，11月，12月这三个月如果还是开超了，但是依然能够享受小规模的那个优惠。是不是这样？@实操班主任欣欣老师
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老师，您好，想问一下，就是我是从10月份申请为一般纳税人的，所以11月份按照一般来做账了，现在在做10月份的账（10月份还是按照小规模的），10月份销售额小于15万，所以免税的，但是我忘记做把应交税费-应交增值税转到营业外收入或者其他收益里面了，我做到11月份的账里面可以嘛
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好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入补开了发票
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好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入补开了发票，并且是按照一般人补开的发票，这种情况我需要怎么办，并且在这里您回答完我之后我没法回复您，只能重新提交问题，不知道为什么，
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不是的老师 是2021年 2022年一部分
小规模期间的，补了的话也不需要交税，升级为一般纳税人后的需要
因为比较少 基本上都是一年一对账 2021年普票税率1% 2022年4月到10月的（小规模） 普票是免增值税的 如果全部做到现在 都是6%税率了 想请教下 如果遇见这种该怎么处理
按照期限，啥时候收款，补那个期间对应的税率
老师 可是2021年早就过去了 不能去改增值税报表吧 而且也没多少 2021年的年报 汇算清缴 什么都结束了 动一下牵动全身
可以改，就是比较麻烦，你如果不想改的话，就全部坐在2022年
明白了老师，就是说可以全部做到10月份是吗，就去改下10月增值税报表就行，这个还算简单，就是想问有风险吗
嗯对，这个是没风险的