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Q

老师，请问一下出口企业做免税收入，然后进项转出了，分录怎么做

2023-01-05 15:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-05 15:27

你好；你免税了。之前做了进项税；借库存商品贷进项税转出

快账用户9805 追问 2023-01-05 15:31

我的报表是这样的，进项转出金额21179.82，交的增值税是18592.4，我要怎么做呢

快账用户9805 追问 2023-01-05 15:31

麻烦看下我报表

麻烦看下我报表

齐红老师解答 2023-01-05 15:36

你好；之前计入了进项税；按照做借库存商品贷进项税转出

快账用户9805 追问 2023-01-05 15:43

我之前做的库存很多，免税部分用的原材料也多，我能直接做借，主营业务成本，贷:进项转出吗？

齐红老师解答 2023-01-05 15:48

你好；如果你之前库存商品没法判断的话；那你就直接转；可以的

快账用户9805 追问 2023-01-05 16:01

然后缴纳的增值税跟附加税跟平常一样做分录是吗？

齐红老师解答 2023-01-05 16:03

你好；是的；分录都是一样的

你好；你免税了。之前做了进项税；借库存商品贷进项税转出

2023-01-05

你好，是退税率与产品本来税率的差异，导致进项转出？

2023-09-12

借原材料贷应交税费、应交增值税进项转出借生产成本贷原材料，借库存商品，贷生产成本。

2023-07-11

是的，对的，是这么做的。

2025-01-06

你好，出口销售收入转到免税收入后，都要做进项税金转出。你好，没申报免抵，就要做退税，做退税的话不做进项转出的。如果不申报免抵也不做退税的话，你增值税申报不了

2022-05-14

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