老师 有没有应收账款的辩证方法 我算应收账款余额算不对 系统是13.9万 我是期初2万系统金额加上销售1528万收回1440万 得出应收是90.6万 我有什么没考虑到的吗 业务简单 其他收入不走应收

老师 有没有应收账款的辩证方法 我算应收账款余额算不对 系统是13.9万 我是期初2万系统金额加上销售1528万收回1440万 得出应收是90.6万 我有什么没考虑到的吗 业务简单 其他收入不走应收

老师 我们公司是做美团优选的，公司有两个老板，我们每月是由美团系统上结算 还要上传员工工资 最后打进我们公司的金额就是结算金额-员工工资之后剩下的金额，现在我们上传的员工工资金额大于结算金额，超出的部分由我们公司充钱进系统，系统最后再发工资，老师你帮我看下我的分录对不对，另外还有一个问题 就是由公司充进系统的钱 这个钱是不是不应该算在利润里，应该由两个老板来承担？（我做的内账)（我们这个月系统结算款6万，工资7万，需要我们充值1万后系统才能发工资） 借：应收账款-美团 6万 贷：主营收6万 借：销售费用- 工资 7万 贷：应收账款-美团 7万 借：应收账款-美团 1万 贷：银行存款 1万

老师请问一下，我们欠对方公司912834万元，账上有其他应付款期末贷方余额912834，现在我们把固定资产卖了，卖给对方公司抵欠款，固定资产按账面净值平价转卖了45万，分录是不是直接做：1.先做正常销售：借：应收账款-A公司45万 贷：主营业务收入445544.55 贷 应交税费-应交增值税 4455.44 2.分录对冲：借：其他应付款-A公司 45万 贷：应收账款-A公司45万 剩下的余额我再转增资本 请问我这样做是对的吗，麻烦帮我解答一下，谢谢老师啦

老师 ，我3月开了3万的租金发票，钱还没收到，3月确认收入 借：应收账款-租金，贷：其他业务收入、应交税费-增值税-销项额 对吗，公司是小规模，季度收入没有超过30万，这个税是不用交的，到时（什么时候？收到钱的时候冲这个销项额吗？具体怎么做税这步的分录

老师好，这么晚打扰了。我想问下1、企业1月到5月都没有销售，但是收到A企业和B企业的打款，是不是就应该记入预收账款？ 2、6月有销售100万给B企业，但是对方本月打款只打了18万5千。这18万5千是不是记入应收账款？ 但是这时候财务报表上显示B企业的应收账款还有81万5千，因为B企业1～5月有打款，我记得预收账款，显示有104万。这个应该怎么操作啊？