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Q

老师，图片第十栏免税额中，适用增值税差额征收政策的纳税人填写销售额差额部分写在对应的附列资料对应栏次中。这是什么意思

老师，图片第十栏免税额中，适用增值税差额征收政策的纳税人填写销售额差额部分写在对应的附列资料对应栏次中。这是什么意思

2023-01-06 12:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-06 12:18

同学你好你享受的差额计税，你要在附表里面填写你的扣除项目

快账用户4893 追问 2023-01-06 12:33

老师，图片中黄色提示是什么意思

老师，图片中黄色提示是什么意思

齐红老师解答 2023-01-06 12:43

意思就是他小于等于八百多那个金额

快账用户4893 追问 2023-01-06 12:46

那我填的对吗

齐红老师解答 2023-01-06 12:48

不对才有提示的呀填的不对

快账用户4893 追问 2023-01-06 12:51

我看不明白了，有专票29126.22 普票，195800

齐红老师解答 2023-01-06 12:54

专票和普票分开填写的

快账用户4893 追问 2023-01-06 12:58

专票填一，二栏普票填九，十栏专票自动带出873.79 普票自动带出本期免税，9790

齐红老师解答 2023-01-06 13:01

同学你好免税的直接填写

快账用户4893 追问 2023-01-06 13:03

是啊，填十栏里自动带九栏，没什么毛病啊

齐红老师解答 2023-01-06 13:11

同学你好这个就是小微免税栏

快账用户4893 追问 2023-01-06 13:15

老师，把普票销售额填上，不填税额，又出红字了

齐红老师解答 2023-01-06 13:22

同学你好税额不用填写呀只填写不含税收入

快账用户4893 追问 2023-01-06 13:28

不填，又多出两条红色

不填，又多出两条红色

齐红老师解答 2023-01-06 13:36

同学你好这个是不含收入乘以税率

同学你好你享受的差额计税，你要在附表里面填写你的扣除项目

2023-01-06

1.查看本期销售额是否达到了增值税起征点。如果没有达到，那么您需要将本期应征增值税销售额填写在第11栏中。 2.如果您适用增值税差额征收政策，您需要将差额后的销售额填写在主申报表格的对应栏次，并将差额部分填写在附列资料的相关栏次中。

2023-10-12

请问你具体要咨询什么

2021-01-31

你好是的这样的有问题吗

2023-11-20

你是不是没有超过30万，没有开专票，不含税销售额填写10行下面，上面1.2.3.4.5.6不要填写

2020-07-16

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