老师。我是小规模公司，去年公司开普票的应交增值税金额。在年底的时候上一个会计忘了结转到营业外收入。导致今年应交税费一直有余额。我现在把这些余额如何调账呢。怎么做科目

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• @董孝彬老师，别的老师别回答？

• 我做了一家公司，每个月要开票，但是我没有票，叫我朋友给我开，款没次打到他那里，今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思，普通发票

• 2025年11月申报10月所属期9月工资，我10月底付了9月工资6200元，税前工资（6200+439.82），11月通知7-10月社保上调，需要补缴差额，我11月申报个税按税前工资（6200+439.82），扣减439.82还是扣减（439.82+7月-10月社保差额）

• 老师，，社保，基数申报表是自己做吗。 二月第九笔业务，40000怎么来的呢。

• 社保公司承担社保公司部分和个人部分，缴纳社保时，借管理费用_社保，贷银行存款

• 老师，公司大股东未实缴，公司净资产为负，对外溢价转股可以零元转，资金全部进入公司进入实收资本和资本公积吗

• 年终奖跟2月工资合并按工资薪金申报了个税，可以分并吗？11月申报时把11月工资按年终奖全年一次性奖金申报可以吗？

• 第二项减值为什么是0?

• 工程公司公司核算一年的利润。一个项目的分红款要减掉算吗

• 老师，想问一下，我们劳务公司的，申报个税了几个月了，现在有一个人出现这种情况，我们要怎么解决问题呢？发的工资是2024年的工资，申报是在2025月4月申报的