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请问这个12月份的余额表,利润分配和本年利润还有期末余额,是不是我的账错了呀,我用的是用友T3

2023-01-06 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-06 13:13

你好,你本年利润没有结转到未分配利润里面去,你做一个结转的。

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快账用户7180 追问 2023-01-06 13:19

我已经结账了是不是先反结账,再做分录,为什么利润分配也有余额呀,我也是刚接别人的账做,这个分录和数据都把我写一下好吗?谢谢了

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齐红老师 解答 2023-01-06 13:19

是的,分配利润可以有余额的,他就是有余额。你把本年利润结转没有余额了,然后未分配利润,如果是借方余额的,表示亏损,如果是贷方余额的,表示盈利。

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快账用户7180 追问 2023-01-06 13:30

借利润分配-未分配利润 212102.17贷:本年利润212102.17对不

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齐红老师 解答 2023-01-06 13:33

你好,如果是亏损的可以的。

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