上个工资表的其他扣员工的社保/公积金，其他应付款，到这个月实际缴费里面已经包含了这个数，要怎么做分录
你好； 意思是 工资要扣除个人社保部分吗
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#提问#老师，我们是先发上月工资再本月社保的，实际发放工资时，借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 到交社保时 才借：管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 这样对么？ 省了 借 ：其他应收（代缴个人社保公积金部分） 贷：应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付
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你好，请问发工资的时候多扣了员工的个税，需要退还这笔给员工，请问分录可以这样做吗？ 发放工资时 借：应付工资 贷：其他应收款-社保公积金， 应交个税 银行存款 其他应付款—员工（多扣的个税） 实际付给员工时 借：其他应付款-员工（多扣的个税） 贷：现金
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老师 你好 我想咨询一下员工自费社保怎么入账？当月扣员工社保 我的分录是这样的 支付工资时分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款—社保 支付社保时分录 借 其他应收款 —社保 贷 银行存款 次月收到员工自费个人部分社保应该怎么做分录？ 因为前面其他应收款—社保已经平了 支付
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上个工资表的其他扣员工的社保/公积金，其他应付款，到这个月实际缴费里面已经包含了这个数，要怎么做分录
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企业用其他应付款核算代扣代缴员工个人承担的社保公积金，企业社保属于当月计提当月缴纳，工资是当月计提次月发放，期末的时候，其他应付款-代扣社保公积金是个负数，企业自行调整到了其他应收款中：借其他应收款-代扣社保公积金 正数 贷：其他应付款—代扣社保公积金 正数，是不是还应该做一笔分录：借：其他应收款-代扣社保公积金 负数 贷：应付职工薪酬 负数 进行冲减应付职工薪酬，而这笔冲减的分录意思是不是将员工个人承担的社保公积金从应付职工薪酬工资部分进行扣减掉，因为企业在期末已经缴纳了，次年的时候就不需要发放这部分了
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嗯嗯！上月的其他应付，这个月要转一下，因为这个月缴的社保包含上个月扣的。
你好； 实际缴费包括这笔 ； 你 之前是扣除了工资 扣了多少金额； 缴纳了社保你 支付了多少
是这样的我们公司会做一部分其他应收款，还做一部分其他应付款，因为怕员工突然离职，扣不到她的社保，
你好； 为什么要这样做 ； 其他应付款 是包括 了平常扣除的金额 %2B未扣的金额吗
老师，看看这样能看懂吗？
你好； 那你做一笔； 借其他应付款贷其他应收款
嗯，好的，谢谢老师
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
那老师，这样的话，其他应收款不是多了么？
你好； 你 其他应付款是贷方余额 是工资扣除的
所以，老师，我再加一个分录：上月工资表的金额借：其他应付款 贷：其他应收款，这样的可以是吗？
你好 ； 是的； 就这样来处理的
好的。多谢老师，
不客气的； 帮到你就好