我公司是小规模纳税人，2年前支付的应付账款，因在代账公司，不知道发票金额不对，最近拿回来发现多付了10元，但是对方已经倒闭了，可以做借营业外支出贷应付账款吗调平应付账款吗？
可以的，可以这么做的。
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我公司2年前支付的应付账款，因在代账公司，不知道发票金额不对，最近拿回来发现多付了10元，但是对方已经倒闭了，转入营业外支出需要什么凭证吗
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我公司是小规模纳税人，2年前支付的应付账款，因在代账公司，不知道发票金额不对，最近拿回来发现多付了10元，但是对方已经倒闭了，可以做借营业外支出贷应付账款吗调平应付账款吗？
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老师，公司购买工具，已经付款，发票未回来，我做帐是借应付账款 贷银行存款，但是资产负债表里应付账款出负数了，是不是不可以啊，纳税调整时，营业外支出需要调增吗
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老师，我们公司要支付10000元的设备尾款，出纳按发票付款，付多了10000元。对方公司拿私人账户转回10000元，由于私卡不好出账，出纳又转还10000元给对方，对方基本户对公再转还10000元回来。请问这个分录要分四个分录来做吗？还是说只做两个分录就好了。 付款时： 借：应付账款-A公司 20000 贷：银行存款 20000 借：银行存款10000 贷：应付账款10000 私卡转入转出不用再做分录了吧？
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小规模纳税人，营销策划服务公司。2019年支付了一笔广告费，因为当时对方没有提供发票，所以记在了【应付账款】借方。现在4年了，还没有收到发票，确定收不回来了。可以做到营业外收入-坏账准备里吗
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老师：出口退税，从出口确认收入一直但结转所有涉及到的完整分录您发下
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老师请教一下我们公司是达人公司，有这样一个事，就是比如粉丝从品牌哪里买了一款产品100元，品牌只给退80元，然后粉丝就会找到我们说品牌不给她们退我们就会把这20元给她退了 这笔款是微信转给粉丝的，这笔款需要入账，目前有支付凭证，沟通记录里只有给他转的这个钱，没有为啥给他转这个钱的原因可以吗
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老师，我想问一下，申请这个资料中需要现金流量表，单是公司之前没有现金流量表 如果整理一下现金流量表，比如整理2023年一整年的现金流量表，是不是要依据之前一整年的资产负债表和利润表的数据参数手工整理一下2023年的现金流量表，还是说只需要税务事务所出具的那个三表中的其中一个现金流量表，以审计报告上的资产负债表和利润表还有现金流量表为依据来填，公司报给税务局的那个资产负债表和利润表不作数，老师是哪种情况。顺便问一下，申请省龙头企业申报表中的资产负债表和利润表还有现金流量表以审计报告中的报表数据为依据填还是以报给税务局的报表来填。
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请问老师，我们公司付给个人的房租费，对方没有开票，以后也都不开发票了，请问会计账务怎么做，分录怎么做？
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老师您好，请问一下科目余额表本年利润的余额是和利润表的本年累计净利润一致吗？然后本年累计净利润等于负债表期初与期末的差额吗？这个对不？
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老师，你好！请问以前年度做会计分录的时候，进项转出转多了（转出的时候是做了管理费用），导致应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷方有余额，现在要怎么做账务处理
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老师请教一下我们公司是达人公司，有这样一个事，就是比如粉丝从品牌哪里买了一款产品100元，品牌只给退80元，然后粉丝就会找到我们说品牌不给她们退我们就会把这20元给她退了 这笔款是微信转给粉丝的，这笔款需要入账，目前有支付凭证，沟通记录里只有给他转的这个钱，没有为啥给他转这个钱的原因可以吗
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老师，发现24年的管理费用多计提了，怎么账务调整啊？
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稀释股份和转股有什么区别
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谁不是出了一个新规，电子税务局不能频繁切换身份
粤公网安备 44030002003870号
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老师好，那还有一笔是发票多开了0.5元，可以借：营业外收入，贷：应付账款吗
可以的，可以这么做的