报销金额500，发票600，打款了500给业务，实际做账怎么做？这样是可以的吗？
您好，这个是发票多开了吗
-
Q
员工报销，发票金额是324 ，实际报销是300.从公账转300.做账按发票金额324做，可以吗 应该怎么做会计凭证
-
Q
报销金额500，发票600，打款了500给业务，实际做账怎么做？这样是可以的吗？
-
Q
老师，要是这种情况呢，我4月开了一张发票600元，客户付了500，5月份我再让他把没付款的100直接付到公户可以吗？可以这样操作吗？做账的话是借方应收账款600贷方主营业务收入600借方银行存款500贷方应收账款500借方银行存款100贷方应收账款100我这种做账正确吗
-
Q
老师好，我们用公户给员工报销，也开了我们公司抬头的发票，但是发票金额500，只给员工报销了300，那我做账的时候是按照实际保险金额记账还是发票金额记账呢？
-
Q
如果打车优惠了0.6元 发票上面是12.21 实际付款11.61 这种报销 做账的话是按发票上的金额 还是实际付款金额
热门问答 更多>
-
大公司1000户记账那种，整个环节跑通，你说这样算下来，全部流程完成，一般纳税人，小规模，一个月多少成本啊
-
蓝公司原来注册资本300万，股东朱老师实缴123万，张老师实缴117万，李老师实缴60万，蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万，700万由润公司认缴，2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司，转让后朱老师持股12.3%，润公司持股87.7%，2026年6月蓝公司想等比例减资，是否就是要退朱老师86.1万，同时润公司要转86.1万给蓝公司，蓝公司2026年5月未分配利润613191.02，所有者权益3787413.92，那么等比例减资是朱老师是否要交个税
-
老师，比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元，但是我们要花500元完成这一单，要多花300元回扣，但开票只给我们开200元，这300元怎么做账或者能不能开票
-
老师，如果公司总资产超5000万了，不是小微了，就是25%的企业所得税，那下一年不超5000万是不是又恢复小微
-
个体户年报时填写的营业额和纳税总额是从哪里获取的？
-
老师，，6500一个月，社保个人部分也不用我出，有个税吗，在工资表里面需要备注社保部份吗？
-
老师，票面金额开4633元，按13%，不是也能低货款4100元吗 但我们领导觉得票面金额4633元，然后低货款4633元减去票面税费602.29元，抵货款4030.71元。我是觉得这种方式没有一个乐意这么干的。
-
你好老师，我现在系统上的银行数和实际账不一致，现在实账少，系统数多，现在一调账就显示银行余额不足有什么好办法调账
-
2025年，工商年报中纳税总额，包不包括2025年已退回的增值税留抵退税？
-
老师，个体户工商年审是年报吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
发票开了600
实际发生金额是500
那你们就这样，做账金额就是500，因为发票可以多开
还有一种这样情况，有的业务算发票四舍五入了，发票是1198.44，他报销是1200，这样呢
这个肯定是不合适的发票金额不能少
还有替票的情况与报销单业务不符
铁票是没事的，但是金额不能少
那有替票情况，比如报销单是住宿费，后面符的是油费
那就按照有票去做账的
这个没有那么合适的
难道不都是邮票吗？