报销金额500，发票600，打款了500给业务，实际做账怎么做？这样是可以的吗？
您好，这个是发票多开了吗
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Q
像这种发票报销金额大于实际报销金额的，像图那样做外账分录?银行存款怎么可能多起来100?
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Q
我们做了500本产品说明书，但是对方发票开的是图文制作，单位批，数量1，金额600.就相当于开的是一个整数的发票，这样我收到发票可以还是按照合同和实际数量500做凭证做原材料-说明书吗？
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Q
报销金额500，发票600，打款了500给业务，实际做账怎么做？这样是可以的吗？
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Q
老师，要是这种情况呢，我4月开了一张发票600元，客户付了500，5月份我再让他把没付款的100直接付到公户可以吗？可以这样操作吗？做账的话是借方应收账款600贷方主营业务收入600借方银行存款500贷方应收账款500借方银行存款100贷方应收账款100我这种做账正确吗
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Q
老师好，我们用公户给员工报销，也开了我们公司抬头的发票，但是发票金额500，只给员工报销了300，那我做账的时候是按照实际保险金额记账还是发票金额记账呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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发票开了600
实际发生金额是500
那你们就这样，做账金额就是500，因为发票可以多开
还有一种这样情况，有的业务算发票四舍五入了，发票是1198.44，他报销是1200，这样呢
这个肯定是不合适的发票金额不能少
还有替票的情况与报销单业务不符
铁票是没事的，但是金额不能少
那有替票情况，比如报销单是住宿费，后面符的是油费
那就按照有票去做账的
这个没有那么合适的
难道不都是邮票吗？