老师咨询个问题，客户在我们这里购买了服务器，但是呢我们还没有出货，也没有订货暂时用的其他客户的服务器，我就挂的应付账款供应商，但是老板说不应该挂应付账款，那挂什么？
您好，客户也没有付钱是吧
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我家账上挂了其他应付款贷方200多万，但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢？ 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借：银行存款 贷：其他应付款，实际支付时，就借：其他应付款 贷：银行存款 按说一借一贷就没有了，怎么会一直挂在账上，但实际没有这么多钱呢？是没转收入吗？
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老师，你好！我们去年有一个定单，出口的，已经出货给客人，走了报关，但是客人收到货后不满意，取消这个订单，然后这个款也不要退，就挂在我们这里说下个订单要扣掉这笔款，今年这个客人下了一个订单，付款时就少付了去年那个订单的费用，这个账要怎么操作呢？客人不满意要取消订单我们也和供应商沟通了，供应商同意我们因这个订单而付的款也可以从下次订单里扣除，这个供应商是月结的，我们在他们4月份的对账单里扣除再付的款。
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老师，请教一下，我们有一单顾客在给我们供货商线上看看中，并且当时支付给了供货商账户货款，然后这单货供货商算我们进货的，开给我们发票，我们也付款了，现在供货商不是要还给我们顾客支付的款子吗？供货商不打款到我们账户，只是爱 在他们账单上挂我们的应收账款减少，我这边咋做账呢
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老师请问原挂有应收账款1000，但因质量问题这1000客户不再付了，这部分货也退回了供应商，原购入这批货的成本是3000已经付了1500，还有1500应付款未付供应商，现在尾款1500也不用付了抵消了这部分退货。请问怎么做账务处理？
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老师，其他应付款怎么冲账啊，以前在一个供货商那里买的东西，那个供货商把单子弄掉了，就导致这笔钱我们没有付给他，之前的会计把这个挂在其他应付款里面了，我该怎么冲掉啊 很久的事情了，又不知道那个供货商是谁
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客户给我们付钱了的，
那你们就做预收 借 银行存款 贷预收账款
这个我知道我的意思是成本我做的应付账款，neizhang 哈
内账做了额应付啊
客户给我们打款做了收入的，就是说这个服务器我们也还没有订货，没有出货，未来也是要出货的，我就把这个成本做的应付账款供应商，但是老板说不应该挂应付账款，相当于是要做预提？我就不知道应该挂哪个科目了
其实挂预收不是也可以吗
成本怎么会是预收呢？
你们不是现在收到钱吗？
收到钱了那是冲了应收账款了呀，
那意思现在这笔等于说，借方是银行存款对不对
那老师我去年借成本5万贷应付5万，支付了4万，剩余1万不支付了应该怎么冲减呢？nz
这样的话，那就是 借 应付账款1 贷 营业外收入1
转收入了但是成本不是也多了1 w 吗？
不影响，因为你如果是借 应付 贷 成本，这样最后对损益影响也是一样的
我是借成本贷应付的
嗯你反过来做也是没问题的这个