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我这个应付账款负数，感觉不对，21年末也是负数，现在数据越来越大，哪里出了问题，如何处理，再看看这个负债表数据还有哪里不对
2023-01-07 16:33
2023-01-07 16:35
你的应收应付都是负数同学
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还有这么多没有抵扣的，用应付减掉应收，再用没有抵扣的减，得到18万多，对不对
是这一张没有抵扣的，刚才发错了
同学首先你们合并到应收应付，有没有同样的明细，合在一起，然后看应付负数是不是对方没给你发票，应收负数是钱没收回来
那好麻烦比对，目前这样有风险没
同学这是你们的风险
就是不懂，才问你们，以你们经验，酒就目前这样不变上传，风险大不大
同学，如果实际你们业务就是这样，你们往来也经常对帐要发票，收账款，其实内控做的不好⊙▽⊙但税务不会找你们
看我小白就知道也不会做虚账，应该是有些开了票没回款，有些付了款还没有开票给我，但是我每一笔对公都会追要发票，只是时间问题，其他科目数据还有问题吗
对的✧٩(ˊωˋ*)و✧同学这个你要经常对账，要发票和款
明白了，谢谢
不用客气祝你生活愉快