我这个应付账款负数，感觉不对，21年末也是负数，现在数据越来越大，哪里出了问题，如何处理，再看看这个负债表数据还有哪里不对

还有这么多没有抵扣的，用应付减掉应收，再用没有抵扣的减，得到18万多，对不对

是这一张没有抵扣的，刚才发错了

同学首先你们合并到应收应付，有没有同样的明细，合在一起，然后看应付负数是不是对方没给你发票，应收负数是钱没收回来

那好麻烦比对，目前这样有风险没

同学这是你们的风险

就是不懂，才问你们，以你们经验，酒就目前这样不变上传，风险大不大

同学，如果实际你们业务就是这样，你们往来也经常对帐要发票，收账款，其实内控做的不好⊙▽⊙但税务不会找你们

看我小白就知道也不会做虚账，应该是有些开了票没回款，有些付了款还没有开票给我，但是我每一笔对公都会追要发票，只是时间问题，其他科目数据还有问题吗

对的✧٩(ˊωˋ*)و✧同学这个你要经常对账，要发票和款

明白了，谢谢