你好,填写增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)”和“增值税减免税申报明细表”。将开具增值税专用发票的销售额等项目填入“增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)”的第2行“增值税专用发票不含税销售额”;将开具增值税免税普通发票的销售额等项目填入“[001]增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)”第12行“其他免税销售额”。在“增值税减免税申报明细表”的“免税项目”模块中选择“免税项目代码及名称”在“免征增值税项目销售额”栏填写相应的免税销售额,“免税额”由系统自动计算。
老师,我刚看实操课老师举了这个例题:有个普票60万,无票收入5万,专票4万的题目,2022年第三季度不是都是免税的吗?没有超过45万就在主表1栏2栏,3栏填,还有16栏填,为什么超过45万在第10栏不填,要到减免税申报表里填!不是不管开多少票都是免税的吗?只要一年滚动不超过500万,就是小规模纳税人!
老师,第4季度总收入25.8万≤45,专票收入20.7(5%税率服务类),增值税填报,第5栏增值税专用发票不含税填20.7万,第9、10栏免税销售额,服务2.4万,货物2.7万,对吗?
老师,小规模纳税人第4季度总收入25.8万≤45,专票收入20.7(5%税率服务类),增值税填报,第5栏增值税专用发票不含税填20.7万,第9、10栏免税销售额,服务2.4万,货物2.7万,对吗?
1、老师,第4季度总收入25.8万≤45,专票收入20.7(5%税率服务类),增值税填报,第5栏增值税专用发票不含税填20.7万,第9、10栏免税销售额,服务2.4万,货物2.7万,对吗?2、第19,20栏本期免税可要填,是不是免税率的就不填,5%税率要填,拿免税销售额x5%?
1、老师,第4季度总收入25.8万≤45,专票收入20.7(5%税率服务类),增值税填报,第5栏增值税专用发票不含税填20.7万,第9、10栏免税销售额,服务2.4万,货物2.7万,对吗?2、第19,20栏本期免税可要填,是不是免税率的就不填,5%税率要填,拿免税销售额x5%?
这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,按照每日利率万分之五支付逾期利息?怎么计算每个月需要支付的利息啊?
同样是水电费租金,制造业与商贸业的会计科目各是什么
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,个体工商户需要申报季度个人所得税吗?
小规模纳税人,没有业务,只有城镇土地使用税和房产税,每季度20.63,这几个表该怎么申报啊,第一次申报,不知道怎么填。目前我只填了利润表的税金及附加20.63,那资产负债表应该怎么填写,更新数据会自动取数吗?资产负债表其他的我该怎么填啊?还有本期应申报的几个表都怎么申报啊
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
第9、10栏免税销售额是对的。第19,20栏本期免税要填,
刚才申报货物免税销售(3%税率)2.75万,则增值税申报表自动第19、20行自动出现数据2.75万x3%=825元,那么填服务列免税销售额2.49万,则第19行20行不自动出现免税额,所以要手动算,5%免税销售额x5%+3%免税销售额x3%对吗?
5%免税销售额x5% 是专票还是普票?