1、老师，第4季度总收入25.8万≤45，专票收入20.7（5％税率服务类），增值税填报，第5栏增值税专用发票不含税填20.7万，第9、10栏免税销售额，服务2.4万，货物2.7万，对吗？2、第19，20栏本期免税可要填，是不是免税率的就不填，5％税率要填，拿免税销售额x5％？
你好，填写增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）”和“增值税减免税申报明细表”。将开具增值税专用发票的销售额等项目填入“增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）”的第2行“增值税专用发票不含税销售额”；将开具增值税免税普通发票的销售额等项目填入“[001]增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）”第12行“其他免税销售额”。在“增值税减免税申报明细表”的“免税项目”模块中选择“免税项目代码及名称”在“免征增值税项目销售额”栏填写相应的免税销售额，“免税额”由系统自动计算。
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老师，我刚看实操课老师举了这个例题：有个普票60万，无票收入5万，专票4万的题目，2022年第三季度不是都是免税的吗？没有超过45万就在主表1栏2栏，3栏填，还有16栏填，为什么超过45万在第10栏不填，要到减免税申报表里填！不是不管开多少票都是免税的吗？只要一年滚动不超过500万，就是小规模纳税人！
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老师，第4季度总收入25.8万≤45，专票收入20.7（5％税率服务类），增值税填报，第5栏增值税专用发票不含税填20.7万，第9、10栏免税销售额，服务2.4万，货物2.7万，对吗？
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老师，小规模纳税人第4季度总收入25.8万≤45，专票收入20.7（5％税率服务类），增值税填报，第5栏增值税专用发票不含税填20.7万，第9、10栏免税销售额，服务2.4万，货物2.7万，对吗？
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1、老师，第4季度总收入25.8万≤45，专票收入20.7（5％税率服务类），增值税填报，第5栏增值税专用发票不含税填20.7万，第9、10栏免税销售额，服务2.4万，货物2.7万，对吗？2、第19，20栏本期免税可要填，是不是免税率的就不填，5％税率要填，拿免税销售额x5％？
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1、老师，第4季度总收入25.8万≤45，专票收入20.7（5％税率服务类），增值税填报，第5栏增值税专用发票不含税填20.7万，第9、10栏免税销售额，服务2.4万，货物2.7万，对吗？2、第19，20栏本期免税可要填，是不是免税率的就不填，5％税率要填，拿免税销售额x5％？
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粤公网安备 44030002003870号
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第9、10栏免税销售额是对的。第19，20栏本期免税要填，
刚才申报货物免税销售（3％税率）2.75万，则增值税申报表自动第19、20行自动出现数据2.75万x3％＝825元，那么填服务列免税销售额2.49万，则第19行20行不自动出现免税额，所以要手动算，5％免税销售额x5％＋3％免税销售额x3％对吗？
5％免税销售额x5％ 是专票还是普票？