Q
1、老师，第4季度总收入25.8万≤45，专票收入20.7（5％税率服务类），增值税填报，第5栏增值税专用发票不含税填20.7万，第9、10栏免税销售额，服务2.4万，货物2.7万，对吗？2、第19，20栏本期免税可要填，是不是免税率的就不填，5％税率要填，拿免税销售额x5％？
2023-01-07 21:32
2023-01-07 21:41
你好，你可以截图看一下吗？
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Q
老师，我刚看实操课老师举了这个例题：有个普票60万，无票收入5万，专票4万的题目，2022年第三季度不是都是免税的吗？没有超过45万就在主表1栏2栏，3栏填，还有16栏填，为什么超过45万在第10栏不填，要到减免税申报表里填！不是不管开多少票都是免税的吗？只要一年滚动不超过500万，就是小规模纳税人！
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Q
老师，第4季度总收入25.8万≤45，专票收入20.7（5％税率服务类），增值税填报，第5栏增值税专用发票不含税填20.7万，第9、10栏免税销售额，服务2.4万，货物2.7万，对吗？
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Q
老师，小规模纳税人第4季度总收入25.8万≤45，专票收入20.7（5％税率服务类），增值税填报，第5栏增值税专用发票不含税填20.7万，第9、10栏免税销售额，服务2.4万，货物2.7万，对吗？
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Q
1、老师，第4季度总收入25.8万≤45，专票收入20.7（5％税率服务类），增值税填报，第5栏增值税专用发票不含税填20.7万，第9、10栏免税销售额，服务2.4万，货物2.7万，对吗？2、第19，20栏本期免税可要填，是不是免税率的就不填，5％税率要填，拿免税销售额x5％？
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Q
1、老师，第4季度总收入25.8万≤45，专票收入20.7（5％税率服务类），增值税填报，第5栏增值税专用发票不含税填20.7万，第9、10栏免税销售额，服务2.4万，货物2.7万，对吗？2、第19，20栏本期免税可要填，是不是免税率的就不填，5％税率要填，拿免税销售额x5％？
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