我司是名宿私企，开出的住宿费是开给其他公司的，但过后才收到现金，分录做应收账款-对应的公司？还是做应收账款-客房呢
分录做应收账款-对应的公司
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之前总公司开票100万，账户用不起，然后分公司收的款。当时分公司做的借银存，贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司，分公司冲销了借其他应付款，贷银存。那现在总公司做分录借银存，贷其他应收款，总公司其他应收款就是－40几万了。怎么办呢
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请问老师，有一笔收入，客户把费用转账给老板私人卡，老板又从他的私人卡转进公司的对公银行上，这笔收入要怎么做分录呢？ 是借库存现金贷应收账款，还是借银行存款贷应收账款
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我司是名宿私企，开出的住宿费是开给其他公司的，但过后才收到现金，分录做应收账款-对应的公司？还是做应收账款-客房呢
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刚成立的公司，收到股东（公司）转账，然后这笔钱支付了房东（公司）购买厂房首付款。收到股东转账，分录做到其他应付款-股东？支付房东首付款，分录做到应付账款还是其他应收款？
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老师您好，请问我公司为酒店，主营住宿，前一段时间我公司筹建时的装修公司人员住了很久大概有1万元的住宿费，现在我要把这笔费用挂账他们公司，（我公司账务上有他公司的其他应付款）现需要这笔住宿费低减应付款，我是否应该在酒店给他公司开具住宿发票，然后分录怎么做 请老师指导，谢谢
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老师，请问总分公司企业所得税汇算，是先合并账载金额再算调整数据，还是总分公司分别先算调整数据，再合并汇算呢？比如总公司业务招待费10万元，收入5000万元，分公司业务招待费2万元，收入100万，算法1：（5000+100）*0.005=25.5万元，（10+2）*60%=7.2万元，可以扣7.2万元，算法2：总公司：500*0.005=25万 10*0.6=6万元，可以扣6万元，分公司：10*0.005=0.5万元，2*0.6=1.2万元，可以扣0.5万元，总分公司合并可以扣6.5万元。请问是按方法1还是方法2算呢？
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请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师请问下喝水，吃饭，扫地，开的发票什么情况下可以抵扣和不抵扣
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老师，如果车子脱保了，车船税怎么交呢
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那收的是现金呢？
以后收到现金就冲应收账款-对应的公司
每个月都是开给多个不同公司的住宿费发票，都是现金给的，都必须要通过应收账款-对应的公司，不能通过应收账款-客房，是吗
直接收现金就用挂应收账款了
哦，那主营业务成本二级明细该怎么设置呢
根据自己的需要设置，没有标准答案
买的沐浴露药材，杯子，被子，这些是入主营业务成本吧？那二级明细写什么呢
根据自己的需要设置哈，没有标准的答案的