你好,重新做就可以了。

老师您好,我们是是农产品加工单位,公司是名是某某种养殖合作社,想请教如果将合作社准则改为小企业会计准则后,会计科目怎么修改。 我们单位说是农民合作社+公司的运营模式,免得增值税。最早公司成立20年时时会计用小企业会计准则做的账,有笔政府补助计入的营业外收入。中途21年3月有请人重新开账用的是合作社准则,后来申请的财政补助一直计入的是专项基金科目,但我们从公司成立起税务报表用的是小企业会计准则。 后来会计今年4月又改了一次,将合作社准则改为小企业会计准则,将20年那次计入营业外收入的补贴和后来计入专项基金科目的补贴全部填在了资本公积科目里面对不对,对公司股东有没影响。并且5月有份补贴直接计入了资本公积,请问对不对。感谢!
老师您好,想咨询一下,我们是生产企业,为了满足生产需求自己装了变压器,当时安装的费用已经做入固定资产了,现在等于每个月供电局打给的电费明细表里,有一项支出是变压器座机费,每个月都是固定的21600,我想知道,每月收到电费单核酸生产辅助成本的话,这21600应该计入辅助成本里吗?还是应该要踢出来,如果需要踢出来的话,应该属于什么费用?
老师您好,请问入凭证时设置了明细科目,本应该是电脑打成固定资产了,现在改怎么修改过来呀?,谢谢
老师你好,我们公司因生产需要,进行了变压器扩容工程,现在扩容工程已经竣工验收,请问老师,我应该如何入账,该工程明细中有干式变压器,有配电箱,有电力电缆,有安装费等等,请问老师,我直接全部费用化呢,还是符合固定资产标准的计入资产,不符合的其他的计入管理费用,如果计入固定资产,那么电缆费,安装费等全部归到固定资产吗?如果计入费用,那么变压器,配电箱全部计入费用吗?这种既有设备,又有安装,还有材料的工程,最终到底应该怎么入账啊?麻烦老师讲细一点,谢谢。该项工程到底应该怎么做账?
老师您好,有个问题想请教一下,我司一般纳税人贸易类企业,2023年6月份的时候处理了一台车含税42800元,销项税额4923.89元,走的是固定资产清理,未入销售收入科目,现在与税务局的收入对不上,刚好差这个数,请问怎么调整过来,非常感谢!
老师,税账每个月毛利都要控制在一定范围吗
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。
老师,税局办税的表单在国家税务总局下载不了了吗,比如我需要下载发票额度申请表
外贸企业出口二手设备能退税吗
换个老师回答下,不懂的老师不要接,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日我请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师,单位有2个内账会计,现在老板让2个内账会计记录的成本,费用,利润一致了,月底进行对账,有没有可以提供的意见呢。是建筑单位,涉及的项目有好几个,
老师,我是劳务派遣公司,劳务派遣人员工资在我们公司代发,社保在我们公司买,残保金应该由哪一方承担?
郭老师,个体户开了30万的发票,可以工程5万吗?会被预警吗?
老师,收到水电费发票,公司开不了电子发票,怎么做票据分割
老师怎么扣公司保险呢?请指导一下,谢谢老师
要怎么抄作?
那是金蝶软件
你好,同学这个录卡片了吗?
什么意思?
你好,就是录入固定资产卡片了吗?
我不是拍照片给你看了吗?我是在入凭证时设置明细科目时,把电脑名称写成了固定资产,现在改不了了
你好,那同学再增加一个电脑的明细。
麻烦老师指导一下怎么修改
哦,这个是一个方法,但是没有修改的方法吗?
老师,还是不行呀?输入固定资产就会跳出,“固定资产-固定资产”科目呢
我选择都选择不了
你好,你直接输入160102试下。
我点击“固定资产”时上面跳出,科目不能选择非明细科目
你好,老师没明白,再加个电脑不就是明细科目吗?
老师,现在点确定吗?为什么说已存在相同科目?
加不了嘛
你好,是的,点击确定。
老师您好,为什么显示存在相同科目呢?我前面没有设置明细科目“电脑”呀
现在可以了,感谢老师,请问老师有设置明细科目错了,可以直接修改明细科目一项吗?
你好,是的,是可以的。
有什么方法可以修改设置了的明细科目吗?
你好,已经设置了可以删除的。
在哪里删除?
你好,在会计科目那里删除。