你好,重新做就可以了。

老师您好,我们是是农产品加工单位,公司是名是某某种养殖合作社,想请教如果将合作社准则改为小企业会计准则后,会计科目怎么修改。 我们单位说是农民合作社+公司的运营模式,免得增值税。最早公司成立20年时时会计用小企业会计准则做的账,有笔政府补助计入的营业外收入。中途21年3月有请人重新开账用的是合作社准则,后来申请的财政补助一直计入的是专项基金科目,但我们从公司成立起税务报表用的是小企业会计准则。 后来会计今年4月又改了一次,将合作社准则改为小企业会计准则,将20年那次计入营业外收入的补贴和后来计入专项基金科目的补贴全部填在了资本公积科目里面对不对,对公司股东有没影响。并且5月有份补贴直接计入了资本公积,请问对不对。感谢!
老师您好,想咨询一下,我们是生产企业,为了满足生产需求自己装了变压器,当时安装的费用已经做入固定资产了,现在等于每个月供电局打给的电费明细表里,有一项支出是变压器座机费,每个月都是固定的21600,我想知道,每月收到电费单核酸生产辅助成本的话,这21600应该计入辅助成本里吗?还是应该要踢出来,如果需要踢出来的话,应该属于什么费用?
老师您好,请问入凭证时设置了明细科目,本应该是电脑打成固定资产了,现在改怎么修改过来呀?,谢谢
老师你好,我们公司因生产需要,进行了变压器扩容工程,现在扩容工程已经竣工验收,请问老师,我应该如何入账,该工程明细中有干式变压器,有配电箱,有电力电缆,有安装费等等,请问老师,我直接全部费用化呢,还是符合固定资产标准的计入资产,不符合的其他的计入管理费用,如果计入固定资产,那么电缆费,安装费等全部归到固定资产吗?如果计入费用,那么变压器,配电箱全部计入费用吗?这种既有设备,又有安装,还有材料的工程,最终到底应该怎么入账啊?麻烦老师讲细一点,谢谢。该项工程到底应该怎么做账?
老师您好,有个问题想请教一下,我司一般纳税人贸易类企业,2023年6月份的时候处理了一台车含税42800元,销项税额4923.89元,走的是固定资产清理,未入销售收入科目,现在与税务局的收入对不上,刚好差这个数,请问怎么调整过来,非常感谢!
我给团体员工打了10000 退了6000 那么这样的分录我是这样写的贷应付职工10000 贷银行10000 退回来的是借银行6000 贷应付6000 请问现在现金流量表我该这么填写
各位老师大家好,工资薪金这一块,现在税法是看个税系统吗,不是还有一个比例吗,那个是安收入还是安什么作为比例算的,就是符合税法的老师指点一下
老师,银行手续费没有发票,调增,在那个表调?
老师以前的会计证到期了忘了续怎么弄
老师,我想咨询一下这个政策 根据财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号附件 2《销售服务、无形资产、不动产注释》规定,人力资源服务税目注释中已剔除“劳动力外包” 相关内容。 我们公司有劳务外包的业务 之前一直开的是人力资源服务*外包服务费 现在是不是不能这样开票了啊?
老师,员工通过诉讼得到的劳动赔偿金,单位是做工资费用还是做营业外支出?
给员工打工资卡号错了 退回来又打了一次那么分录这么写 和现金流量表这么写
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗?
要怎么抄作?
那是金蝶软件
你好,同学这个录卡片了吗?
什么意思?
你好,就是录入固定资产卡片了吗?
我不是拍照片给你看了吗?我是在入凭证时设置明细科目时,把电脑名称写成了固定资产,现在改不了了
你好,那同学再增加一个电脑的明细。
麻烦老师指导一下怎么修改
哦,这个是一个方法,但是没有修改的方法吗?
老师,还是不行呀?输入固定资产就会跳出,“固定资产-固定资产”科目呢
我选择都选择不了
你好,你直接输入160102试下。
我点击“固定资产”时上面跳出,科目不能选择非明细科目
你好,老师没明白,再加个电脑不就是明细科目吗?
老师,现在点确定吗?为什么说已存在相同科目?
加不了嘛
你好,是的,点击确定。
老师您好,为什么显示存在相同科目呢?我前面没有设置明细科目“电脑”呀
现在可以了,感谢老师,请问老师有设置明细科目错了,可以直接修改明细科目一项吗?
你好,是的,是可以的。
有什么方法可以修改设置了的明细科目吗?
你好,已经设置了可以删除的。
在哪里删除?
你好,在会计科目那里删除。