演示账套

老师，这个月的增值税申报表数据不对，然后增值税税额跟我在税控盘打出来的数据对不上，怎么去调整呢

2023-01-09 08:57

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-09 08:58

你好，这个差异很大吗？还是四舍五入的差异？

快账用户4732 追问 2023-01-09 09:04

在其它免税额那里，我上月开了免税发票369846元，但电子税务局上的增值税申报表只有170550元，开了137500的专票，按3%的增收率，税应该是4004.83元，但增值税申报上显示的是4004.86，相差了0.03，不知怎么处理

齐红老师解答 2023-01-09 09:07

四舍五入的差异，你可以放到营业外收支的，这个不影响。

快账用户4732 追问 2023-01-09 09:09

我现在是调不了啊，我有199296元是销售货物，在那个报表上也增写不到

齐红老师解答 2023-01-09 09:13

让你账上调整，不让你在申报表里面修改。

齐红老师解答 2023-01-09 09:13

销售货物的自己填写不了，是灰色的吗？如果是的话，你看一下你的税种认定里面是不是没有销售货物的增值税税种认定没有，再让你税务局给你增加上一个。

你好，这个差异很大吗？还是四舍五入的差异？

2023-01-09

同学你好你是有未开票收入吗

2022-10-10

你好，这个差额有多少呢？

2023-06-13

你好，页面提示什么呢？

2022-03-15

25栏的那个金额是你上一个月主表里面的应补税款，你看一下你每个月30栏和25栏填写一样的嘛，只要是填写一样的话，它出来的都是正确的，如果填写的不一样的话，它出来的就是不正确的，你如果每个月正常交税的在30栏和他填写一样的就行了，就不要管了。

2023-03-10

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