演示账套

Q

老师，我想问下税控盘金额跟增值税申报表数据不一致现在申报不上，税务局说也不能强制申报，我应该怎么处理？需要调整报表？田销售额还是税额呢

2022-10-10 10:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-10 10:14

同学你好你是有未开票收入吗

快账用户9885 追问 2022-10-10 10:15

跟未开票收入有什么关系呢，现在是专票才会有税额

齐红老师解答 2022-10-10 10:19

同学你好小规模的吗那你得核对收入明细

快账用户9885 追问 2022-10-10 10:39

现在就是开票销售额跟税款额，跟申报表上的数额有差，我要是按照税控盘数据来写，那申报表自动默认的税额就少几分并且就不是整数了，报表可以调整销售额？还是要调整税额

齐红老师解答 2022-10-10 10:42

同学你好调整税额

快账用户9885 追问 2022-10-10 10:44

那销售额也要调整了呀自然的

齐红老师解答 2022-10-10 10:48

同学你好你调整一下就可以

快账用户9885 追问 2022-10-10 10:51

销售额跟税额都调整一下嘛？

齐红老师解答 2022-10-10 10:59

同学你好嗯都调整一下

同学你好你是有未开票收入吗

2022-10-10

你好，这个差异很大吗？还是四舍五入的差异？

2023-01-09

同学你好开通负数申报就可以了

2022-07-12

你好你现在要去看你申报表是不是正确的。是账上正确还是申报表正确。这样才好判断怎么调整。

2020-09-10

做到九月份把上月的进项做到这个月

2019-09-17

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