25栏的那个金额是你上一个月主表里面的应补税款,你看一下你每个月30栏和25栏填写一样的嘛,只要是填写一样的话,它出来的都是正确的,如果填写的不一样的话,它出来的就是不正确的,你如果每个月正常交税的在30栏和他填写一样的就行了,就不要管了。
老师好,我做增值税申报,出现了一个情况,在报税系统中,应缴增值税是35222.55,可是账上增值税发票上的税额是35222.54,我试了一下报税系统中还不能修改数据,这个应该怎么处理呢?谢谢指导。
老师 增值税附表三 这个数据是什么意思 应该不是免税的吧 实际上我们要交税的哦 3个点简易计税的普票 这个数据是不是点击提取附表1数据就自动带出了 系统
你好,我想问一下增值税申报表主表的进项税额有数据,进项税额转出也有数据,这个数据是一样的金额,那我这个月要交税嘛
老师,这个月的增值税申报表数据不对,然后增值税税额跟我在税控盘打出来的数据对不上,怎么去调整呢
老师你好,我现在公司注销,有一个留底是1845.76,我的上个月纳税是3884.47增值税应该是平的,是因为之前缓缴了,然后这个月全部增值税都交完了,但是我这里出现黄色的字体,然后是因为我的8月份申报错了数据,但是我现在怎么弄平他这个增值税表呢?我该怎么修改?
老师问下,公司其他应付款占比过大,且欠款第一为直营门店备用金,该企业为休闲零食企业,可以说明公司近年来一直注重线下门店的发展,销售方式存在问题吗
老师问下,生产渠道营运资金中的其他应付款占比最多,先上升在下降,欠款第一名为直营门店备用金,其次为其他应付款和应付职工薪酬,应付职工薪酬前四年一直上升,到第五年下降,其他应收款变化幅度不大说明了什么问题
老师问下,公司由占用自有资金转为占用供应商的资金,原因是因为公司可能增强了与供应商的谈判能力,从而延迟付款吗
老师问下,公司的其他应付款欠款第一名为直营门店备用金,应付职工薪酬占比第一为短期薪酬,其他应付款占比第一为供应商保证金说明什么
老师好!请问非成品油与非成品油调和需要缴消费税吗?
1111111111111
老师,供电工程还有管道安装支出这些怎么入账呢
题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元,当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元,当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女,其独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元,当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元,当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女,其独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元,当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元,当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女,其独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
但是我25了呢,一直以来都是啊,数据都是系统出来的,因为缓缴造成了之前的30栏没有填数,所以后面的数字就不一样了
你好,那你现在还有缓交的税款吗?
老师你好,我去年申报嗯年报的时候,数字还没变黄,然后1月2月就是25蓝和30蓝变色黄色的字体了,现在还有3月4月5月还没有交完,但是当月的增值税到当月是去交了,缓缴都还没交完
你好,那你就可以忽略的,这个可以正常申。
这个31栏的是我上个月交的税,但是这个32栏呢,期末未缴数显示是11280.46这个数是不是我这个增值税的数字才对啊?20793.07
你好是的,是这么做的。
那我现在这个该怎么填,我不修改吗?继续申报,后面那个25栏是多少?到时候直接就写30栏的吗?
你好,你现在钱乱套了,你上一个月缴纳的税款是多少,你在这里面填写吧。
是的,就是缓缴款的钱,他这边就是数据出来有点乱了,当月的钱当月交了,21193.37是我上个月交的,我就放在31栏,因为这个是之前欠税的,所以本人累计那个11280.46就跟不上我的增值税的数据,所以我说我的增值税是20793.07所以我不知道怎么修改
31是不是你自己填写的。
32它是自动出来的,你就不要管了,你填写好了30行,它自动出来,30行你上一个月交了多少税款,这里填写多少,不要超过25栏
21193.37我上个月就交了这个钱,就是缓缴的钱如果我填在30栏的话,这个数的话,就是大于25栏数字,31来我就不填,30栏他系统出来是没数的,所以我现在都不知道怎么办,税务局这边叫我更改申报,我都不知道怎么弄好,
缓交的不要在30栏里面填写 实际缴纳了之后才在30栏里面填写的。
那我这个数据就这样子提交吗?我也不修改啊
你好,截图看一下哪一个样子。
图1就是我现在申报的表,图2就是我要交的增值税,所有的缓缴增值税
31你填写了 不是不让填写吗?
删除31行的,其他的可以。
31行是我上个月交的缓缴的增值税不填写吗?
你好 30栏里面填写的