老师，我们上个月开的服务费发票开错成简易计税了，然后这个月申报的时候需要缴纳税款和附加税，这个不能用留底抵扣我应该怎么做账才对？然后我想红冲重新开会有影响吗？
你好，简易计税的就是不允许抵扣的，你先交纳了税款，这个月红冲，下一个月贷退税。
-
Q
老师，我想问下，我在2020年11月开错了一张票，对方12月初认证了，我在之后发现错了，但是联系不上对方，就直接红冲了，最近税务局找来，说需要他们改报表，进项税转出，然后原票和红冲发票，对方税务局说应该他们公司留着，我们城市的税务局说应该我们公司留着，都让千万别给对方，那这两个票到底该谁留着？
-
Q
老师，我们上个月开的服务费发票开错成简易计税了，然后这个月申报的时候需要缴纳税款和附加税，这个不能用留底抵扣我应该怎么做账才对？然后我想红冲重新开会有影响吗？
-
Q
你好老师，是，我这个问题就是能复杂一点点，我这个票就是在221年开的时候，然后，发现税率开错了，开的是3%，我在22年九月份的时候才发现的，。最后给人家，把二一年的票冲红，又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后，然后中间不是一般纳税人，不是22年五月份的时候留给退税了嘛，当时有一万多一万多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔，嗯，有有留底的嘛，人家不让留底，最后跟专管员商量，嗯，然后人家让开做了一笔为开具发票收入，然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗？这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗？然后我就做了一个负数，但是到年底的时候，我发现我的收入我现在混算清缴嘞，我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账
-
Q
老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适
-
Q
老师好！上个月我们开了30万发票，本月已经抵扣进项缴纳税额，但是由于一些原因，有16万发票暂时退回，对方等需要的时候再让我们提供，但是下个月就12月了，2024年对方就不收本年的发票了，我们需要将发票红冲，等后面这笔发票需要重新开的时候，税费应该如何申报？
热门问答 更多>
-
老师您好，本年度差旅费产生了五万多，比去年多了四万多。1，可以企业所得税前全额扣除吧，不存在招待和福利事项，2、不会产生风险预警吧
-
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用，对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
-
请问老师，去年进项发票有些公司没开给我们，今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税？
-
老师，问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗？
-
12月未报销但是开12月专票了，可以抵扣，账务税务怎么处理
-
企业所得税汇算清缴退税，12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款，还是汇算清缴退税前的税款。
-
老师，没计提印花税可以直接申报吗？
-
11月开出去专票，税已交，成本已结转，现在26.1月份甲方说红冲，重新开26年时间票，这能吗
-
收款了款三年过去了，客户都没有说要开票，现在问他，他说不用开了，账务怎么的处理呢
-
老师，我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了，实收资本怎么做账呢，未分配利润是亏损的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那简易计税应该怎么做账才对呢？然后红冲的时候又是怎么做账呀？有没有分录
借应收账款， 贷主营业务收入 应交税费简易计税， 借应交税费减易计税，贷银行 借税金给附加代应交税费附加税
为啥会有应收账款呀
银行你收到了钱，你就做银行存款，没有收到的话就做应收账款。
收到钱指的是我的货款还是说这个税款
如果不申请退税的情况下 这个税后面会转入留抵里面吗
这个是货款的金额，你这个业务不是收入吗？你收到了钱没有。
红冲的所有借应收账款负数 dai主营业务收入负数 应交税费负数 然后你再做开的正常的发票，一般计税的发票。
收到货款了 这个重新开票后用的是留抵，那我简易计税交的不申请退税 这个税最后应该怎么处理 也可以抵扣吗
他留着，以后可以抵扣的，留底就行。
那老师 附加税需要计提吗
需要的借税金及附加 贷应交税费。
那这个因为是12月份的附加税计提，是不是还要同时结转到本年利润里面
对的是的，这个是软件它自动结转的，你就不用手动做了。