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老师好，每月的贷方应交税金-应交增值税，次月已交后借：应交税金-应交增值税，已缴纳。但年度有累计，如何累计的数字做平；也就是说下月我看到的只是上月的数字
2023-01-09 11:21
2023-01-09 11:26
你好，你是一般纳税人还是小规模的？
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Q
增值税不需要计提吗？ 1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 那请问这个分录不就是增值税计提吗？我该听那个呢？
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Q
如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)，老师这笔2笔分录，是在什么情况下使用的，比如10月的缴纳10月税金吗？可10月的税不是11月申报的吗？
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老师好，每月的贷方应交税金-应交增值税，次月已交后借：应交税金-应交增值税，已缴纳。但年度有累计，如何累计的数字做平；也就是说下月我看到的只是上月的数字
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Q
我们公司原来的会计做账，当一个月销项大于进项，但有留抵不需要缴税，她就把进销项差额记到未交增值税的贷方，当销项小于进项，留抵增加，她就把差额记到未交增值税的借方。我们用的会计软件，生成应交税费表的取数规则是，累计应交和已交分别取未交增值税的贷方和借方。这样过了几个月应交税费表的累计应交和已交都有数，但实际上没有缴税。这是正常情况吗？
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Q
老师，明细账未交增值税本年累计贷方是本月计提下月应该交的金额，期间合计为啥有个数字啊，在贷方
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一般纳税人
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。