请问老师，之前做了无票收入，现在收到货款并开了发票，怎么做分录呢？

老师，请问是这样的吗？之前无票收入是挂在其他应付款的

你好；   是的； 借贷方不变； 金额负数红冲即可  

老师，之前为了冲减进项税，专管员做了无票收入，挂在其他应付款的，实际我们公司没有销售，后面有销售收入，没有发票，可以直接冲其他应付款吗？

你好；  可以直接去冲的； 可以的；    

老师，借:银行存款/库存现金，贷其他应付款，是这样吗？

你好；  你之前没有做收入 ？？、   借其他应付款没有转收入哇  

做了无票收入，但没有实际收入

之前分录是借其他应付款，贷主营业务收入，应交增值税

你好；   那你 到底是不是收入； 是收入的话； 还得做 ：   借其他应付款，金额负数贷主营业务收入金额负数，应交增值税金额负数 

老师，之前冲减进项税已经做了无票收入，但当时没有真的收入，只是为了冲减进项税才做的无票收入，当时做的分录是（借:其他应付款，贷:主营业务收入，应交税费），但是现在有了真实的无票收入，可以直接做（借:银行存款/库存现金，贷:其他应付款）吗？

 你好；    先去把收入红冲了。 然后再去     按开票做总收入处理

老师，没发票也要冲吗，现在是有了实际的无票收入耶

你好； 你 实际开票  ； 要先把你之前无票收入红冲了； 你本身不是说你之前做了无票收入吗   

老师，有些没发票耶

你好； 没有发票  你有收入就做你的 ；    你之前说确定无票收入是啥情况  

懂了，谢谢老师