外地项目简易征收3个点，是不是申报只需要填附表四和主表就行？不需要填其他什么金额吧？

学员您好，是的，对的

2023-01-09

对的，是的，是这么做的，其他的不用填。

2023-04-11

1.附表一的第12栏是“简易计税方法计税”，您应当在这一栏填报简易计税方法下的销售额和销项税额。 2.在附表三中，第3、4列“一般计税方法计税销售额”和“一般计税方法计税销售额（不含税）”，应填写的是您的销售额和不含税销售额。如果您的项目是简易计税项目，那么第3、4列应填写销售额和不含税销售额。 3.附表四中的“建筑服务预征缴纳税款”的第2、4列，应该填写您预缴的增值税金额。

2023-10-17

你好，异地预缴的税款在附表4本期发生额和实际抵扣金额，然后在主表28行里面填。

2022-08-11

您好，不是，除了在《增值税纳税申报表附列资料（一）》的“3%征收率的服务、不动产和无形资产”那行（一般是第12行）填写你的含税收入换算成不含税的收入（不含税收入=含税收入÷1%2B3%，比如10300元填10000），还要在主表第21栏“简易计税办法计算的应纳税额”里会自动出来税额（税额=不含税收入×3%，比如10000×3%=300），其他一般计税的行次比如销售货物、一般服务的收入可以不填或填0，进项发票虽然可以认证但不能抵扣所以不用填进项抵扣栏，总结就是：收入填在附表一第12行（3%服务那行），算好不含税收入填进去，主表第21栏会自动出税额，其他一般计税和进项抵扣栏不用管或填0，不是只填收入就完事。

2025-09-14

快账用户3676 追问 2023-01-09 14:33

要是外地项目开的13个点是不是需要填11个点在本地申报金额外地预交是2个点？

齐红老师解答 2023-01-09 14:39

快账用户3676 追问 2023-01-09 14:57

现在这个一般纳税人简易征收开的发票全年累计企业所得税交了8763.95，利润总额是122490.62，这个在5月汇算清缴是不是需要退税去5000多啊？这个是外地预交肯定不能退税，这个在汇算清缴是不是可以把管理费用少填点，不退税？这家全年管理费用235万

齐红老师解答 2023-01-09 15:07

同学您好，你好，可以的，一般没问题，这个各地不一样，建议专管员联系确认

快账用户3676 追问 2023-01-09 15:35

如果是不让退税，是不是可以调整？是怎么调整才能不退税

齐红老师解答 2023-01-09 15:38

担心的话，同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的

快账用户3676 追问 2023-01-09 15:42

我是直接在汇算清缴调整申报就可以不退税了

齐红老师解答 2023-01-09 15:47

你好，可以的，没问题

快账用户3676 追问 2023-01-09 15:54

好的，谢谢

快账用户3676 追问 2023-01-09 15:57

这个调整费用不退税是不是就不需要账务处理？

齐红老师解答 2023-01-09 16:31

是的没错，是这样的

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