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已入账,并抵扣的专用发票,需要冲红,该如何处理,账务及报税?

2023-01-09 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-09 15:37

你好 做原来负数 分录填写表二转出 

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你好 做原来负数 分录填写表二转出 
2023-01-09
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-05-26
你好能从原来的分录,然后增值税的表2做进项税额转出。
2023-09-07
你好借库存商品 负数,贷应付账款,负数 进项税额转出
2021-07-20
你好,红冲的发票进项税额需要转出的。
2021-11-23
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