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Q

如果汇算清缴不做退税是调减费用还是调整费用？

2023-01-09 16:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-09 16:23

你好，当然是纳税调减，利润越高才缴税多

快账用户3534 追问 2023-01-09 16:26

那就是调减费用，这个是需要退5000多税，管理费用账上有230万，是怎么做调减？不退税

齐红老师解答 2023-01-09 16:40

你的5000/所得税的税率是多少

快账用户3534 追问 2023-01-09 17:30

企业所得税是2.5

齐红老师解答 2023-01-09 17:33

你的5000/所得税的税率是多少 5000/0.025=200000

快账用户3534 追问 2023-01-10 08:33

调减费用20万？就做到不退税对吗？

齐红老师解答 2023-01-10 08:36

是的，如果按照你的数字的话

快账用户3534 追问 2023-01-10 08:36

这样调会被税务找吗？有没有问题？

齐红老师解答 2023-01-10 08:37

多缴税这个税务局一般不会找的

快账用户3534 追问 2023-01-10 08:39

好的，汇算清缴就是企业自查自纠的意思吧？还有调减费用后不需要对应账务处理吧？

齐红老师解答 2023-01-10 08:43

汇算清缴就是企业自查自纠是的，调减不需要做账务处理的

快账用户3534 追问 2023-01-10 08:59

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-01-10 09:00

不客气麻烦给予五星好评

你好，当然是纳税调减，利润越高才缴税多

2023-01-09

你好；你研发费用会涉及加计扣除的；如果你正常做账是符合要求的；你正常汇算加计扣除即可；除非你做错了最好是反结账去改

2022-03-09

您好，是需要调整，因为汇算清缴年报是考虑以前年度损益调整事项

2022-04-21

你好这个你直接汇算清缴阿，然后在2023年作为差错更正再进行账务处理的

2023-05-07

你好，如果是负数是不用交税的呢

2021-03-19

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