同学你好 直接做暂估入库 等发票到了之后再红冲暂估的然后按照发票来做
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
上月别的公司给我们提供服务,款已经付了,但是没有收到专票要怎么做账呢
2022年4月份付的款,但是一直没有给我们发票,货已经给我们了,怎么做账,怎么报税呢
装修公司,人家2022年11月份代开了劳务发票给我们,我们2023年一月份才付款,怎么做账
你好我想问一下去年4月份我们公司有一笔款项已经开票了但是没有确认收入也没有报税 现在怎么补做账呢
招待客户的旅游门票可以用吗
应交税费—应交增值税—进项税额 做了进项转出后,这个科目余额一直在贷方,年终也不处理吗?
四流一致的单据分别是谁提供呢?合同双方签,发票卖方开,物流单谁提供?如果我们买对方商品是要我们公司库管填的入库单还是对方公司库管提供的出库单?
开具的发票抬头,增值税专用发票和增值税普通发票税率都是13个点的 是一样抵扣吗 有什么区别呢
老师23年有两次投资款,以前会计记成往来了,还有办法调整吗
老师刚来这个公司收到这个应该怎么处理
税务系统显示公司法定代表人显示与非正常户公司存在关联。有什么风险吗
上个月别人给我们开的劳务开工票,代扣代缴的时候税太高了,这个票可能让对方冲红啊
需要在抖音卖货,请摄影师拍摄的费用怎么写分录?
你好!本月开发票收入686909.03本月进项发票成本1280816.36,本月需要成本532045.79那么剩余成本发票勾选吗?账务处理是什么?不勾选账务处理是什么?
但是这家公司已经不在了,要不到发票了
同学你好 那就汇算清缴的时候调增