Q
老师我想问一下，2022年补缴20年的增值税和企业所得税怎么做账？
2023-01-10 09:55
2023-01-10 09:55
你好，是什么原因导致补交的增值税 所得税 借：以前年度损益调整 ，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款
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因为税务系统核对有收入，少做，让我们去补申报收入，然后补增值税和企业所得税
你好，是一般纳税人，还是小规模纳税人的增值税？
小规模纳税人
你好，补做收入 借：应收账款等科目 ，贷：以前年度损益调整—主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税 补交增值税 借：应交税费—应交增值税，贷：银行存款
好的谢谢
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。