小规模纳税人 2022年第四季度普票免税开了7万 5%停车位租赁开了一万 怎么申报增值税 分别填哪一栏
你好，分别都是在第十栏里面填写的。
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小规模纳税人企业管理费一停车泊位管理费15万，自开3%专票，实际开1%专票，税额0.15万，怎么填增值税申报表，第四季度开票收入就15万，？
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小规模纳税人3%的普票一个季度30万，5%的普票一个季度30万。那么，怎么填写小规模增值税申报表呢？小微企业免税第10行填写45万，5%普票第4、6行填写15万？
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老师，请问2022年小规模纳税人开普通发票增值税是零税率，那么如果季度超过45万元了纳税申报表怎么填写？销售额填哪一栏里？
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Q
尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在2022年第四季度，已开具了专票:30万元，已开具了普票:206万元，请问老师，申报本季度增值税时，专票30万元的不含税销售额填在了第2栏，普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额)，对吗？如果是正确的，又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表？
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老师好，2022年第四季度增值税纳税申报表上，如果普票开了100万，还是免税吧？是填第10栏还是第12栏呢
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律师事务所（合伙企业），每季度交了个人经营所得税，未分利润分红还需要交税吗？
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老师库存过大可以做点无票收入吗？
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您好，2025年10月起按新版报表填，企业季度所得税申报中，“已计入成本费用的应付职工薪酬”（第一栏）是2025年1-9月“应付职工薪酬”贷方所有明细累计数，含工资、单位部分社保公积金、福利费、职工教育经费、工会经费；“实际支付的应付职工薪酬”（第二栏）仅填2025年1-9月“应付职工薪酬-工资薪金”借方累计实发数（即个税扣缴端申报的税前工资金额），不含福利费等，也不包含个人部分社保公积金，且实发数要和个税申报数据比对，差异大可能预警。老师这个对吗
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填写企业所得税纳税申报表，实发工资数，与个税审报不一致，怎么处理
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老师，这会预报所得税，工资薪金计入成本的，是不是就是计入单位社保的工资薪金，还有福利费等等，第二个框实际支付的工资包含社保个人部分和个税了吗
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老师要做无票收入怎么报税和做账呢？
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小规模企业普通发票入账标识选择已入账企业所得税税前扣除，还是选择企业所得税不扣除？
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老师好！我们是小规模纳税人，购买物资厂家返点的费用计入其他业务收入，这个季度我们的开票金额不满30万元免增值税，那这部分返点的服务费还用做价税分离吗？还是可以全额计入其他业务收入？
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老师好，这个季度所得税报表上出现的已记入成本费用职工薪酬怎么填写
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企业给客户提供的咨询服务，但是我们企业又是外包给别人做的，别人开个我们的服务费发票可以做成本吗？
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合并填入免税的吧
老师 那其他业务收入也需要填入吗
是的是的，需要填写的。
还有营业外收入
营业外收入具体的是什么业务呢？
老师 其他业务收入是广告费 营业外收入是调整增值税5%减免额的
营业外收入不需要交，其他业务收入需要申报
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。