Q
小规模纳税人 2022年第四季度普票免税开了7万 5%停车位租赁开了一万 怎么申报增值税 分别填哪一栏
2023-01-10 11:00
2023-01-10 11:02
你好，分别都是在第十栏里面填写的。
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小规模纳税人企业管理费一停车泊位管理费15万，自开3%专票，实际开1%专票，税额0.15万，怎么填增值税申报表，第四季度开票收入就15万，？
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小规模纳税人3%的普票一个季度30万，5%的普票一个季度30万。那么，怎么填写小规模增值税申报表呢？小微企业免税第10行填写45万，5%普票第4、6行填写15万？
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Q
老师，请问2022年小规模纳税人开普通发票增值税是零税率，那么如果季度超过45万元了纳税申报表怎么填写？销售额填哪一栏里？
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Q
尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在2022年第四季度，已开具了专票:30万元，已开具了普票:206万元，请问老师，申报本季度增值税时，专票30万元的不含税销售额填在了第2栏，普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额)，对吗？如果是正确的，又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表？
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Q
老师好，2022年第四季度增值税纳税申报表上，如果普票开了100万，还是免税吧？是填第10栏还是第12栏呢
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合并填入免税的吧
老师 那其他业务收入也需要填入吗
是的是的，需要填写的。
还有营业外收入
营业外收入具体的是什么业务呢？
老师 其他业务收入是广告费 营业外收入是调整增值税5%减免额的
营业外收入不需要交，其他业务收入需要申报
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。