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老师,我们实际应付供应商3000元货款,供应商给我开了3030的专票,那我是看供应商的发票入账吗?

2023-01-10 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 15:04

学员您好,按实际付款入账就可以了,多余的发票不用管它

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快账用户7373 追问 2023-01-10 15:05

可是是专票啊,有进项税额啊

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快账用户7373 追问 2023-01-10 15:06

多开了30元,就多了30元的进项税额

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齐红老师 解答 2023-01-10 15:44

正常抵扣。剩下的差额就可以

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快账用户7373 追问 2023-01-10 16:01

什么意思?

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齐红老师 解答 2023-01-10 16:26

进项正常记账抵扣,付款减进项做成本费用

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学员您好,按实际付款入账就可以了,多余的发票不用管它
2023-01-10
你好,是的,对方给你开负数发票
2020-12-22
你好,应该下的是代理供应商。
2022-10-19
也就是对方只给你开了10,000的发票
2023-12-14
你好;     借销售费用-   宣传服务费 贷银行存款; 要开票给你哈   
2022-07-13
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