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填增值税及附加税费申报(小规模纳税人适用)付列资料(一)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)这个表 2本期发生额 3 本期扣除额填什么?

填增值税及附加税费申报(小规模纳税人适用)付列资料(一)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)这个表 2本期发生额 3 本期扣除额填什么?
2023-04-19 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-19 12:18

你好,这里是差额交税需要填写的成本的加税合计。

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快账用户7377 追问 2023-04-19 12:19

价税合计填在哪一行

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齐红老师 解答 2023-04-19 12:29

你好,是收入的加税合计还是成本的价税合计?你看的是税率多少的?

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快账用户7377 追问 2023-04-19 12:30

我问你的是 第二行填什么?

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快账用户7377 追问 2023-04-19 12:31

别答非所问行吗

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齐红老师 解答 2023-04-19 12:32

第二行的第五个填写的是含税销售额 收入加上税额 第六列填写的和第三列是一样的,这里填写的是成本的价税合计 7.8系列是自动出来的

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您好,同学,请截图给我看下呢,谢谢
2023-04-19
你好,这里是差额交税需要填写的成本的加税合计。
2023-04-19
您好,2个数据是不是有1分的差异啊,把2表数据改成一样的,如果现在已经一样了,不是咱申报的问题,删除重新申报,多试次就能申报了(税务大厅回复这是老问题,多试退出再试就可以了)
2023-10-04
同学你好 差额纳税的
2022-04-25
您好,是的。服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写.其他纳税人不填写
2023-04-09
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