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Q

多缴纳的附加税，这月抵扣怎么做会计分录

2023-01-10 22:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-10 22:19

同学您好，您好，您的具体情况是什么，有些什么项目数据吗？

快账用户2293 追问 2023-01-10 22:35

2月份申报增值税時税务系统附加税没有减半生成报表，计提附加税分录按系统没有减半计提了，3月份交税了，10月份销售产生了附加税，11月份交纳附加税時系统自动把10月份附加税用2月份附加税抵了，11月销售又把附加税抵了，还剩50元没扣完

快账用户2293 追问 2023-01-10 22:38

老师 10月份我分录冲回了2月份多交计提的附加税，交纳10月份附加税的分录应该是怎样做？

快账用户2293 追问 2023-01-10 22:40

11月份交附加税也用之前多少的部分抵了

快账用户2293 追问 2023-01-10 22:42

10月11月缴纳附加税用之前多交的用什么科目

齐红老师解答 2023-01-10 22:46

多交了抵的话这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的

快账用户2293 追问 2023-01-10 22:57

缴纳附加時没用银行交用之前多交的抵了，也怎么做分录应该

齐红老师解答 2023-01-10 23:06

借应交税费-新贷税金及附加-旧，借税金及附加负数贷应交税费负数，相当于没有影响

同学您好，您好，您的具体情况是什么，有些什么项目数据吗？

2023-01-10

你好，多交的记入到其他应收款，本期交税的时候直接抵就成

2024-07-12

你好，学员这个不可以抵的，学员

2023-07-13

借银行存款，借税金期附加负数

2022-06-08

借应交税费，借税金及附加负数做这个就可以了

2022-05-12

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