老师好，四季度普票开了有3%的普票，现在申报的时候 比对异常，差额就是普票的税额 这个怎么申报

有的是免税，有的开的是3% 这个怎么申报

是要把 这个普票的税 也交上去吗

还是 销售额里 直接价税合计一起申报

您好，那您销售金额多少？超过45万元

100多万的 税额是2000多

您好，您的季度收入金额超过450000？

您好，那您先缴纳后可以后期红字冲回再重新开具

超过了，我填在12行 其他免税销售额里了

您好，那您开3%不符合规定

老师，这样申报成功了，我把普票加税合计一起申报 成功了 交的税就只有专票的税额 这样后面会有问题吗

您好，这样是没问题的

老师，还有个问题 就是小规模有红冲的发票，最后导致季度的免税销售额 为负数了 这个负数填在小微企业免税销售额 就申报不成功 这个怎么处理

您好，那您需要专管员给您开权限

也可以去大厅柜台直接申报的吧

您好，先联系专管员

联系专管员 是不是 就不用去大厅了 可以直接在网上申报了

您好，这个要看专管员意思

好的，谢谢老师