老师您好，通行费发票认证抵扣金额是1000税额是30 ，有部分没有发票 要做进项税转出 。这时候增值税纳税申报表二的 通行费发票栏数据怎么填？ 是扣除没有发票部分吗？
同学你好 没有发票不能抵扣呀
-
Q
老师您好，想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票，抵扣勾选一部分发票，这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢？我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额，在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额，但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题，是我哪里填错了吗？
-
Q
老师您好，通行费发票抵扣后 有的没有发票，没有发票的我部分进项税转出的话，表二 第几行填列呢？
-
Q
不小心认证了一些通行费发票，但这些发票是没有收到的，现在要把这部分进项税额转出，请问在申报表上该如何填写？分录该如何做？
-
Q
老师您好，通行费发票认证抵扣金额是1000税额是30 ，有部分没有发票 要做进项税转出 。这时候增值税纳税申报表二的 通行费发票栏数据怎么填？ 是扣除没有发票部分吗？
-
Q
老师，我们前几个月认证了几张进项发票，那几张发票是不能抵扣认证的，而且发票也一直没拿来没入账，所以进项余额是负数，我这个月报增值税的时候是要在附表二23b栏做进项税额转出吗？请问做了转出，账上分录要怎么录呢？
热门问答 更多>
-
你好，老师，员工的工资在A公司发放，B公司缴纳社保。AB公司都是我们自己的公司。那么个税要如何申报呢，账务要怎么处理呢。B公司只购买了社保还需要报个税吗
-
老师，公司注册资金是30万，实投100万，70万做资本公积，请问后面公司破产，是以30万担责，还是以70万担责
-
老师，申报12月工资和年终奖金时，点了税款计算，为什么显示的税额只是工资的税额，看不到年终奖金的税额，这在哪里可以看到
-
老师，新办个体户在查账征收。会自动变成核定吗？
-
老师，小规模无票销售收入是不是填到其他增值税发票不含税销售额里
-
个体户开了一个大类是工艺品，发票开的0税率对吗
-
老师，我们有笔收入是12-27发货的。28到的。合同价有个60万。我准备做到1月收入里。因为我们要升报规上企业。。我可以这样操作不？
-
老师好，我单位给供货商付货款，但是没有实际供货，我应该怎么入账？
-
老师好，请问12月份收到一笔税务局打来的电子退库的款，这个是进项税留底退税，这个钱为什么会退回呀
-
老师想问下企业发生的报关出口业务一定要在电子税务局上面，上传报关单吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
系统里有发票 我就勾选抵扣了 ，现在找不到对应的发票 所以 要进项转出
同学你好 那就直接转出
老师 转出的部分我理解了，8b栏 怎么填？ 按认证的张数，金额和税填还是扣除没有发票的部分填？
这个是填写飞机票等可以抵扣的进项
老师，通行费电子发票认证的要填第几行？
同学你好 这个需要勾选的呀
老师，这个月已勾选 ，填第几行？
同学你好 本期抵扣的进项