是的,信息不全,只能作废重开
税务所这些天一直打电话说让开一张电子发票面额不重要。我说现在客户没有需要的。也没有活怎么开票啊。然后他就一直给我打电话。烦死了
你好,老师,问下,就是对方公司开进来的一张发票我这边已经抵扣了,但是现在对方需要作废,这边也已经作废,但是增值税这边已经抵扣了,那现在进项税额转出的话该如何做分录
我开了一张增值税专用发票 客户电话地址那一栏没有电话 但是我已经保存了 我用废纸打出来发现没有电话 那我现在这张发票是要作废吗
原来领用的纸质发票的情况是专票已经用完,普票还剩5张。现在需要开一张专票,请问我是在电子税务局直接开电子增值税专用发票还是要先作废掉原来的5张纸质普票后再去电子税务局开专票?
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
老师你好,我们的员工属于劳务外包,产生的劳务费可以计提吗?
老师,你好,我们公司名下的汽车出售了,公司给对方开了发票,我们账上没有入收入,就计入了固定资产清理,企业所得税汇算清缴时提示增值税收入与企业所得税收入不一致,我改成其他业务收入,改第四季度财务报表和企业所得税报表,和不改就让它不一致,哪个风险更高一点呢
老师好有个问题咨询下,公司做审计,24年年审和税审,有笔预提的费用300多万,审计公司全部做了冲销,这笔预提的费用25年还在付款用发票做抵消,但是审计那边全部给做了冲销,导致所得税得缴纳100万多,领导不愿意缴纳,审计那边也不愿意调整回来,这个事应该怎么处理,如果24年年报按账面上的数据申报会有什么影响,谢谢
请教一下,社会团体的每个季度的银行结息 贷方要做到其他收入~非限定性收入 是这样吗?
法人转入公户的款项附言备注没有写投资款,这样不能做为投资款只能做往来款款
老师,现在公司购买的车辆,还可以一次性抵扣当年所得吗?
老师,你好,我们公司名下的汽车出售了,公司给对方开了发票,我们账上没有入收入,就计入了固定资产清理,企业所得税汇算清缴时提示增值税收入与企业所得税收入不一致
老师,我们2023年有一笔其他应收款说是收不回来计入到营业外支出,2025年沟通后有说是可以债转股,我们如何账务处理?计入什么可么?需要纳税调整哪一年的纳税申报表?请详细回复
老师,企业所得税年报的调整项目如果填在其他这一类,需要写说明证明是什么吗?还是直接填就可以可?
点作废就可以了是吗
是吗老师
是的,是点这里作废的
但是我没有打 我是用废纸打的 那我是不是要把发票塞进去重新打完 在点作废呢 还是不用把空白发票打印直接作废
不用把空白发票打印直接作废
这样就可以了吗
这张作废的发票到时候直接给外账就可以了是吗
老师还在线吗?
当月开出,当月作废,不需要账务处理的
那这个发票怎么办
单独保存,然后下次购买发票的时候要验旧的
好的,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好