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老师,前两个月已入账并且已经抵扣了的增值税专用发票后来丢失了,供应商不愿意提供复印件资料给我入账,那么这张专用发票怎样处理?直接做进项税额转出吗?

2023-01-11 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 10:32

您好 是的 如果复印件都没有的话 直接做进项税额转出

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快账用户9973 追问 2023-01-11 10:35

这种情况做进项税额转出需要提供什么资料?

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快账用户9973 追问 2023-01-11 10:46

如果跨年处理这种进项税转出好么?

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齐红老师 解答 2023-01-11 11:03

可以自己把勾选认证清单打印出来 然后写个说明附在后面

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快账用户9973 追问 2023-01-11 11:10

跨年做进项转出也没关系吗

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齐红老师 解答 2023-01-11 12:33

跨年做进项转出也没关系

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您好 是的 如果复印件都没有的话 直接做进项税额转出
2023-01-11
这个复印件也是可以抵扣的,不需要转出啊
2021-12-24
你之前蓝字错误发票做吗,有就借库存商品 负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,借库存商品 进项税额 贷应付账款
2020-07-16
你好,对的,是这么做的。
2021-05-12
是,这个可以,这个做你这个截图可以
2021-02-25
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