老师我22年10月开了一张1％的专票，我做账还是按1％作账吗？原因：这张应该是3％的票当时开错了，现在电子税务局申报的时候是3％的交税。
你好 当时正确的税率应是多少呢
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老师我小规模企业4月份开了1张1个点的运费专票，可是不能开1个点的了，忘记给冲红了，只能交税，但报税的时候是按3个点交的税，那我4月分做账做1个点的，还是3个点的，
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老师，您好！我6月份开错了一张发票税率选择的1%，季度报税的时候，税务局要求按照3%交税，我账务处理是按照票面1%计税做账，还是按照反算的3%计税做账？
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老师请问一下： 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了，在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过，当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后，开了一张正确的3%的票，可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗，当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了，才发现这个问题，好在 去税务大厅办理了抵欠，说第三季度先不扣款，把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是，我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢？ 应该显示我有多交的税款 才对吧？ 7月份 我红冲了1%，开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录，体现出我多交税了呢？怎么做
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老师我22年10月开了一张1％的专票，我做账还是按1％作账吗？原因：这张应该是3％的票当时开错了，现在电子税务局申报的时候是3％的交税。
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老师，我22年入账了12月的一张进项发票，这张发票当时认证为退税认证，1月发现这张发票有误，1月份我给对方开红字信息表的时候应该是已抵扣，还是未抵扣？？？
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小规模专票3％，您看说明里都写了
你好 原来开错的现在重开还是原来税率 3
再有1税率开错 这个 开出来没红冲时是按开出来的1税率做账的
再有1税率开错 这个 开出来没红冲时是按开出来的3税率做账的 上面打错字了 不然系统 也不能通过的 要按正确的入账
老师那我按1％做账，但电子税务局申报时是3％，中间差额的税款怎么做账怎么处理啊
你好 可以先按无票收入补上 后面把错的发票红冲再开正确发票就行
无票收入的分录老师麻烦说一下
借应收账款贷，主营业务收入应交税费。
老师长期待摊费用摊销完了资产负债表上是不是没有数字了
你好 是的 没有数据 的
那我11月的时候还有23746.23，我12月全部摊销完了，应该是零了，可我结转完资产负债表是红字您看看我给你的图片
老师我找到出错的问题了，谢谢您
不客气，问题解决，请好评。