老师，请问一下 公司食堂2022年12月份的开支，食堂阿姨2023年1月才拿过来报销（票据也都是1月才补开）， 出纳也是1月转账付给食堂阿姨的。那这一笔费用是算作1月还是算作2022年12月份支出？？
你好，属于2022年的支出，可以在2022年先做。
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老师，我有个公司2020年设立，一直都是零申报，1月份结算了一笔他们以前的收入进来，发票也是1月份开，这笔收入做今年的税务上会有问题吗？ 之前的业务合同没有签，一直是老板垫钱支付费用的，1月份才补的合同收了钱进来，如果算以前的收入，费用也要跟着做进来，怎么做更合适？
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老师，请问一下 公司食堂2022年12月份的开支，食堂阿姨2023年1月才拿过来报销（票据也都是1月才补开）， 出纳也是1月转账付给食堂阿姨的。那这一笔费用是算作1月还是算作2022年12月份支出？？
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公司新购入3张2人位办公桌，2022年11月25日支付的款项，发票是11月30日给过来的，11月份只做了付款的那笔账，没有做进固定资产。这笔账如果要在12月份做进去固定资产的话，折旧应该从12月份计提还是从2023年1月开始份计提？因为我认为既然付款和发票都是在11月份，那么就算作在11月份开始投入使用了吧，应该在12月份开始计提折旧。只是因为之前的会计，在12月份没有做相应的账吧？
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老师 我有一个问题 做内账 我2022年3月接手的，接手的时候也公司不是新的，之前就一直在运营。但没做账会计，我去才开始启动财务软件，当时3月份发工资发的是2月份的工资，我直接在3月份计提2月工资，然后又发放。又在4月份计提的3月工资在4月发放3月工资。一直持续到现在，这样子的话每年的利润表是不是错误的，比如2024年1月份的工资，计提发放的都是去年12月份的 这样会有什么影响吗？每个月的支出都是找老板签支票取现报销的。
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你好老师请问12月开出的普通发票，有货物的，也有劳务费的，年后一月份才发现需要付款，公司年后一月份变成一般纳税人，请问年后1月份发现这种票子，需要怎么做账务处理，是小企业会计准则。如果更正凭证，还得更正季度申报表吗？有别的处理办法吗？分录怎么做呢？
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老师，2022年12月的分录是 借 管理费用 福利费 贷 应付账款 是这样吗？
贷 其他应付款？
借管理费用福利费在应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费，贷其他应付款。
老师，这个走应付职工薪酬 福利费 不用报个税吧？
分不出每个人是多少的，不需要。