老师，请问一下 公司食堂2022年12月份的开支，食堂阿姨2023年1月才拿过来报销（票据也都是1月才补开）， 出纳也是1月转账付给食堂阿姨的。那这一笔费用是算作1月还是算作2022年12月份支出？？

11.某经销公司A (增值税一般纳税人) ,2022年8月发生以下业务： (1) 用自己价值10万元 (不含税,下同) 的水果存货，换取价值8万元的货架，双方互开了增值税专用发票。 (2) A用泰国水果换取了农民李某的土豆， Al开具了普通发票，注明销售额1.09万元。且农产品收购发票，金额也是1.13万元。 (3) A还用大蒜换购了古旧图书，开具专用发票，金额1万元。 (4) A还用10万元水果换购了水泥厂价值20万元的水泥，双方互开了专用发票，并支付了差价款。当月，A企业把换进的80%水泥用作本企业食堂的建设。 要求： (1) 计算A公司2022年8月的销项增值税税额； (2) 计算A公司2022年8月的可抵扣进项增值税税额； (3)计算A公司2022年8月的应纳增值税税额。

老师，请问一下 公司食堂2022年12月份的开支，食堂阿姨2023年1月才拿过来报销（票据也都是1月才补开）， 出纳也是1月转账付给食堂阿姨的。那这一笔费用是算作1月还是算作2022年12月份支出？？

公司新购入3张2人位办公桌，2022年11月25日支付的款项，发票是11月30日给过来的，11月份只做了付款的那笔账，没有做进固定资产。这笔账如果要在12月份做进去固定资产的话，折旧应该从12月份计提还是从2023年1月开始份计提？因为我认为既然付款和发票都是在11月份，那么就算作在11月份开始投入使用了吧，应该在12月份开始计提折旧。只是因为之前的会计，在12月份没有做相应的账吧？

老师，这个问题我还没问完的，麻烦您接着回答一下。您看下我上面说的这个的问题。上面那个老师说，选择其中一个科目来冲。因为这家公司2020年-2022年的通行费发票都是按照普通发票那种来入账的，也没有在认证平台里面去勾选认证。如果我在这次勾选认证1月份的时候，将2020年-2022年未勾选认证的通行费发票全部勾选认证了。那我的账也得在1月份作调整。但是，毕竟损益类科目都是年末结转至本年利润了的，是无余额的，老师说是以前入的什么的科目，现在就冲哪个科目，但是我勾选下来，有3000多的税额需要冲减。现在才1月份，管理费用/销售费用-车辆使用费这个科目在去年年底都结转平了，没有发生额给我用来冲减啊

老师 我有一个问题 做内账 我2022年3月接手的，接手的时候也公司不是新的，之前就一直在运营。但没做账会计，我去才开始启动财务软件，当时3月份发工资发的是2月份的工资，我直接在3月份计提2月工资，然后又发放。又在4月份计提的3月工资在4月发放3月工资。一直持续到现在，这样子的话每年的利润表是不是错误的，比如2024年1月份的工资，计提发放的都是去年12月份的 这样会有什么影响吗？每个月的支出都是找老板签支票取现报销的。