@郭老师 老师 我要增值税申报 小规模 请问老师 我们开票有劳务派遣减征 那天您说季度45万以下不交增值税 我在申报的时候是不是应该填在免税销售额里的未达起征点免税额里呢 老师

老师 不是个体户 是有限公司 您看是应该填在11里吗

你好，在第十栏里面填写的。

这里不用填写，你在附列资料里面先填写它自动取数。

老师 是填这个附列资料里面的表吗

不是的，在找还有一个附列资料。

老师 上面这个表我们是不是应该也要填写

是的，但是你还需要填写一个，它这里面的扣除没有填写啊，你不是差额交税吗。

老师 5%税率是季度45万以内减免增值税是吧 有差额减征 也有不差额减征 税率是5% 是季度45万以内减免增值税吗 老师

对的，是的，是这么做的

好的 谢谢老师