@郭老师 老师 我要增值税申报 小规模 请问老师 我们开票有劳务派遣减征 那天您说季度45万以下不交增值税 我在申报的时候是不是应该填在免税销售额里的未达起征点免税额里呢 老师
你好，个体户的话是这么多。
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老师，小规模纳税人第四季度开了普票20000，未达起征点，申报增值税时，要不要填写增值税减免税申报明细表？我在主表填了3%的免税额
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老师，个体工商户税率3%减按1%，开了普票，在申报增值税减免税申报表时，减免的税额要填写吗？还是只填写增值税纳税申报表里“免税销售额”和“未达起征点销售额”，免税额写在“本期免税额”这样就可以呢？
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老师我们是小规模纳税人 季度开票超过45了4月开始就免税了 季报的时候我的收入应该填到第一栏应征增值税不含税销售额里面么还是填到第四项免税销售额里面
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@郭老师 老师 我要增值税申报 小规模 请问老师 我们开票有劳务派遣减征 那天您说季度45万以下不交增值税 我在申报的时候是不是应该填在免税销售额里的未达起征点免税额里呢 老师
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郭老师，我申报个体的增值税，我报16万在未达起征点销售额，税在免税那边未达起征点免税额填16万*3%，为什么比对不通过，提示本期填写的适用3减1政策的，本期发生额小于开具的1%的征收率，增值税发票不含税金额16万的2%
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老师 不是个体户 是有限公司 您看是应该填在11里吗
你好，在第十栏里面填写的。
这里不用填写，你在附列资料里面先填写它自动取数。
老师 是填这个附列资料里面的表吗
不是的，在找还有一个附列资料。
老师 上面这个表我们是不是应该也要填写
是的，但是你还需要填写一个，它这里面的扣除没有填写啊，你不是差额交税吗。
老师 5%税率是季度45万以内减免增值税是吧 有差额减征 也有不差额减征 税率是5% 是季度45万以内减免增值税吗 老师
对的，是的，是这么做的
好的 谢谢老师
不要客气，工作愉快。