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Q

老师，小规模纳税人，本年利润11351.56元，去年可弥补亏损是5182.62，请问我今年计提的所得税应该是多少？

2023-01-11 17:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-11 17:01

（11351.56-5182.62）*2.5% 所得税是这么计算的

快账用户8675 追问 2023-01-11 17:03

老师，是25%吧

齐红老师解答 2023-01-11 17:03

小微企业是2.5%的税率的

快账用户8675 追问 2023-01-11 17:05

那我进税局的申报表，写的25%是错的是吗，自动带出来的数据是25%

齐红老师解答 2023-01-11 17:05

这个你应该得填写减免税的

快账用户8675 追问 2023-01-11 17:07

老师我应该在哪里填写

齐红老师解答 2023-01-11 17:08

你看看有个免税的税额才对

快账用户8675 追问 2023-01-11 17:09

老师，那么减免的税额是按多少减免的

齐红老师解答 2023-01-11 17:11

按照22.5%的比例来减免的呢

快账用户8675 追问 2023-01-11 17:14

好的，谢谢老师指导

齐红老师解答 2023-01-11 17:15

不客气，帮忙给个五星好评

（11351.56-5182.62）*2.5% 所得税是这么计算的

2023-01-11

你好！按照弥补以前年度亏损后的数额计提企业所得税，应纳税所得额=14+2-15=1

2022-06-16

你好，普通企业最低五年的从2017年开始弥补。

2022-12-19

对呀，可以先弥补亏损，然后再交税。

2022-05-11

对，没错的，就是你说的这个意思

2025-01-14

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