老师好，我才发现21年6月份接的帐，预付账款，我录入应付账款里了，现在咋办？

咋样调整呢老师？摘要咋写？是借:应付账款 贷:预付账款

调整期初录入会计科目有误 您当时录入的时候预付账款科目是贷方还是借方？

这是对方给我的

贷：预付账款 -441488 贷：应付账款 441488

金蝶迷你版，预付不能设明细咋办？您看看还能设明细吗？贷方是负数呀

您现在贷方余额 要调整到应付账款 所以就贷方负数调整掉啊 预付账款可以增加二级科目的啊 是不是软件启用的时候没有设置？

不是吧，应该是预付账款贷方余额 ，我做到应该账款贷方余额了 ，

我做到应该账款贷方余额了 ？ 没看懂啊

第一张余额表对的，第二张是错的

老师您看看

贷：应付账款  -441488 贷：预付账款 441488 如果要调整 就这样写分录 预付账款贷方余额就是应付账款贷方余额  您录入是正确的 对方给您的不对 

那老师我就不用调整分录了吧

就直接放应付账款贷方余额得了，不改可以吗？

是的 不用调整分录  只要二级科目单位是正确的就好了

二级不能设，预付应付启用没设好，只能还在一级应付账款贷方显示了

应付账款科目也不能增加明细科目吗

都不行，当时都没设置二级

那启用的时候没有设置 就没办法了

老师我是想小规模纳税人，普通开一张出租不动产，税率5%.季度不超45是不是也免税啊？到月底应交税费_应交增值税是不是应该这样做 借:应交税费_应交增值税进项税 贷:减免税款