老师，你好。我们21年付了一笔65000的咨询费，21年分录是借：应付账款65000贷:银行存款65000 我该怎么做分录。我这个月才收到票，分录该咋做
那你就是，借 管理费用 贷 应付账款
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老师，我们之前做过一个分录，收到了一笔退款，当时做的分录借：银行存款，贷应付账款。去年11月才收到了这笔分录的销项负数发票。但是忘记做了，如果我今年做这个销项负数发票的分录怎么做呢。借以前年度损益调整，贷应付账款负数 借利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整么？
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老师，21年12月付的22年房租，但是没收到发票，做的分录是借：预付，，贷：银存，22年1月份收到了专票整年的房租我应该怎么做账
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老师你好，21年会计分录：借银行存款，贷：应付账款-国库，其实是城建税，教育等，麻烦问下更正21年税金我怎么做分录
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老师1.开进咨询费票26320做分录借管理费用贷应付账款2第二月支付了36000借应付账款36000贷银行存款36000 今年又退回36000我应该怎么做分录？
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您好，老师！2020年本来有一笔分录应该是借：银行存款，贷：其他应付款，做成了借：银行存款，贷：应付账款，2021年可以调账吗，分录怎么做
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老师，你好。我们21年付了一笔65000的咨询费，21年分录是借：应付账款65000贷:银行存款65000 我这个月收到票额130000，分录该咋做
支付的少，票的金额多？后期还支付吗
后期验收了再支付尾款，进项这个月我已经抵扣了
那你就是 借 管理费用 130000 应交税费（抵扣的进项） 贷 应付账款 65000 差额做应付
老师，贷方不会写了
贷方其实都应该做应付账款，因为你要归还嘛
可是 我已经付了65000，我实际再欠65000。我这贷方不会写分录了。老师麻烦你写一下分录吧
对啊，差额就是贷方的应付账款，你收到这么多票，以后这个钱不还吗还是
老师，您看下分录对吗
嗯对是这个意思的
谢谢老师
不客气的祝你你开心