演示账套

Q

老师，你好。我们21年付了一笔65000的咨询费，21年分录是借：应付账款65000贷:银行存款65000 我该怎么做分录。我这个月才收到票，分录该咋做

2023-06-04 15:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-04 15:42

那你就是，借管理费用贷应付账款

快账用户7562 追问 2023-06-04 15:50

老师，你好。我们21年付了一笔65000的咨询费，21年分录是借：应付账款65000贷:银行存款65000 我这个月收到票额130000，分录该咋做

齐红老师解答 2023-06-04 15:54

支付的少，票的金额多？后期还支付吗

快账用户7562 追问 2023-06-04 15:55

后期验收了再支付尾款，进项这个月我已经抵扣了

齐红老师解答 2023-06-04 15:58

那你就是借管理费用 130000 应交税费（抵扣的进项）贷应付账款 65000 差额做应付

快账用户7562 追问 2023-06-04 16:14

老师，贷方不会写了

老师，贷方不会写了

齐红老师解答 2023-06-04 16:15

贷方其实都应该做应付账款，因为你要归还嘛

快账用户7562 追问 2023-06-04 16:18

可是我已经付了65000，我实际再欠65000。我这贷方不会写分录了。老师麻烦你写一下分录吧

齐红老师解答 2023-06-04 16:20

对啊，差额就是贷方的应付账款，你收到这么多票，以后这个钱不还吗还是

快账用户7562 追问 2023-06-04 16:31

老师，您看下分录对吗

老师，您看下分录对吗

齐红老师解答 2023-06-04 16:32

嗯对是这个意思的

快账用户7562 追问 2023-06-04 16:33

谢谢老师

齐红老师解答 2023-06-04 16:33

不客气的祝你你开心

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