老师，你好。我们21年付了一笔65000的咨询费，21年分录是借：应付账款65000贷:银行存款65000 我该怎么做分录。我这个月才收到票，分录该咋做
那你就是，借 管理费用 贷 应付账款
-
Q
老师，我们之前做过一个分录，收到了一笔退款，当时做的分录借：银行存款，贷应付账款。去年11月才收到了这笔分录的销项负数发票。但是忘记做了，如果我今年做这个销项负数发票的分录怎么做呢。借以前年度损益调整，贷应付账款负数 借利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整么？
-
Q
老师你好，21年会计分录：借银行存款，贷：应付账款-国库，其实是城建税，教育等，麻烦问下更正21年税金我怎么做分录
-
Q
老师1.开进咨询费票26320做分录借管理费用贷应付账款2第二月支付了36000借应付账款36000贷银行存款36000 今年又退回36000我应该怎么做分录？
-
Q
您好，老师！2020年本来有一笔分录应该是借：银行存款，贷：其他应付款，做成了借：银行存款，贷：应付账款，2021年可以调账吗，分录怎么做
-
Q
你好，我们购入一台设备，四月份公账付款，做分录借:应付账款—某公司，贷:银行存款。五月份收到了发票该怎么做分录啊，借:固定资产，贷:银行存款 吗
热门问答 更多>
-
老师你好！企业为一般纳税人生产企业，今年8月被税务稽查，补23－24年度账外收入合计300万，更正23及24增值税及所得税申报，问题是25年账怎么补记，补的往期无票收入，25年8月后是否可以开票红冲前期无票入账的数据，对应成本暂估入库，25年要是回票是否可以冲暂估入库，更正23里24所得税报表成本是否调增。
-
老师，这个季度有3万利润要预缴企业所得税，第四季度预估会亏损，怎么处理
-
独资的企业可以核定不
-
请问医院建设循环车行路，砖铺人行道，平整土地，绿化入哪些科目，因为是一个项目，想归到那个项目上面，请问要怎么设置科目啊，
-
请问医院非营怎么做账，怎么设置科目啊
-
老师，公司的一般户是3.4年前开的，一直没在税局备案，现在备案能把开户时间写成最近吗
-
老师你好，网店客人自己开票，开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
-
资本化开始时间为啥不是2月1日
-
老师，个体户定期定额，还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
-
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，你好。我们21年付了一笔65000的咨询费，21年分录是借：应付账款65000贷:银行存款65000 我这个月收到票额130000，分录该咋做
支付的少，票的金额多？后期还支付吗
后期验收了再支付尾款，进项这个月我已经抵扣了
那你就是 借 管理费用 130000 应交税费（抵扣的进项） 贷 应付账款 65000 差额做应付
老师，贷方不会写了
贷方其实都应该做应付账款，因为你要归还嘛
可是 我已经付了65000，我实际再欠65000。我这贷方不会写分录了。老师麻烦你写一下分录吧
对啊，差额就是贷方的应付账款，你收到这么多票，以后这个钱不还吗还是
老师，您看下分录对吗
嗯对是这个意思的
谢谢老师
不客气的祝你你开心